供应商一次性铺货200万,让我们卖好多结好多,我们收到十万的发票,怎么做账

2020/12/14 15:01:54

供应商一次性铺货200万,让我们卖好多结好多,我们收到十万的发票,怎么做账

收到供应商开的商品发票吗?

你们是代理商?

是的,入库我是这样做得,借库存商品dai其他应付款

具体是哪种代销模式呢?

现在收到他们开的10万发票,怎么做账

不是代销,是关联公司,相当于就是转了一批货过来,因为金额太大,发票要分很多个月开过来

你们是只帮供应商卖货,收手续费吗?还是卖价多少你们来定?

卖价我们自己定

那跟正常卖货卖货一样处理,借库存,进项,dai应付

卖出后,确认收入,结转成本

那要不要冲销我原来得那个分录

冲销重做吧

就是商品入库得时候我做了一个借:库存商品200万dai:其他应付款200万,因为这时候还没有发票过来,现在发票过来了10万,我们直接做借:库存商品88495.58 应交增值税11504.42dai:应付账款是不是这样,如果是这样需不需要把原来的冲销

如果冲销是不是这样,借:库存商品10万(红字)dai:其他应付款10万(红字)

需要冲销之前的200万,然后按照发票正常入账,然后再暂估190万

之前的入库分录,先调账,借其他应付200,dai应付200,然后再冲销,再入账。再暂估

暂估能暂估好久,因为这个发票是每个月每个月开一些过来,

没有发票都可以暂估,只是结转成本的话,汇算时候没有发票的,需要调增

先把其他应付200调到应付200

借其他应付200dai应付200

暂估了190万,下个月如果对方又开了20万,那怎么做分录

再冲红,借库存200(红字)dai应付200(红字)

冲红暂估,按发票入账,再暂估170,以此类推

结转成本得时候还是只结转销售成本哈

是的,借主营业务成本,dai库存

好的,谢谢老师

不客气,如果没有疑问的话,谢谢给个好评并结束问题哦

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2020-12-14 15:01匿名提问

供应商一次性铺货200万,让我们卖好多结好多,我们收到十万的发票,怎么做账
会计宝
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Annina老师2020-12-14 15:05

收到供应商开的商品发票吗?
会计宝

Annina老师2020-12-14 15:05

你们是代理商?

2020-12-14 15:06匿名提问

是的,入库我是这样做得,借库存商品dai其他应付款
会计宝
会计宝

Annina老师2020-12-14 15:06

具体是哪种代销模式呢?

2020-12-14 15:07匿名提问

现在收到他们开的10万发票,怎么做账
会计宝

2020-12-14 15:08匿名提问

不是代销,是关联公司,相当于就是转了一批货过来,因为金额太大,发票要分很多个月开过来
会计宝
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Annina老师2020-12-14 15:08

你们是只帮供应商卖货,收手续费吗?还是卖价多少你们来定?

2020-12-14 15:09匿名提问

卖价我们自己定
会计宝
会计宝

Annina老师2020-12-14 15:10

那跟正常卖货卖货一样处理,借库存,进项,dai应付
会计宝

Annina老师2020-12-14 15:10

卖出后,确认收入,结转成本

2020-12-14 15:11匿名提问

那要不要冲销我原来得那个分录
会计宝
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Annina老师2020-12-14 15:12

冲销重做吧

2020-12-14 15:17匿名提问

就是商品入库得时候我做了一个借:库存商品200万dai:其他应付款200万,因为这时候还没有发票过来,现在发票过来了10万,我们直接做借:库存商品88495.58 应交增值税11504.42dai:应付账款是不是这样,如果是这样需不需要把原来的冲销
会计宝

2020-12-14 15:18匿名提问

如果冲销是不是这样,借:库存商品10万(红字)dai:其他应付款10万(红字)
会计宝
会计宝

Annina老师2020-12-14 15:18

需要冲销之前的200万,然后按照发票正常入账,然后再暂估190万
会计宝

Annina老师2020-12-14 15:20

之前的入库分录,先调账,借其他应付200,dai应付200,然后再冲销,再入账。再暂估

2020-12-14 15:21匿名提问

暂估能暂估好久,因为这个发票是每个月每个月开一些过来,
会计宝
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Annina老师2020-12-14 15:22

没有发票都可以暂估,只是结转成本的话,汇算时候没有发票的,需要调增

2020-12-14 15:58匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

Annina老师2020-12-14 15:31

先把其他应付200调到应付200
会计宝

Annina老师2020-12-14 15:31

借其他应付200dai应付200

2020-12-14 15:31匿名提问

暂估了190万,下个月如果对方又开了20万,那怎么做分录
会计宝
会计宝

Annina老师2020-12-14 15:32

再冲红,借库存200(红字)dai应付200(红字)
会计宝

Annina老师2020-12-14 15:33

冲红暂估,按发票入账,再暂估170,以此类推

2020-12-14 15:35匿名提问

结转成本得时候还是只结转销售成本哈
会计宝
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Annina老师2020-12-14 15:36

是的,借主营业务成本,dai库存

2020-12-14 15:36匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

Annina老师2020-12-14 15:37

不客气,如果没有疑问的话,谢谢给个好评并结束问题哦

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