老师您好，我们公司9月30支付供货商21675元11月份收到该供货商发票35211元我们还有13536元款还未付，9月是挂的借：预付账款贷：银行存款请问老师我11份的账应该怎么做

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2020/12/15 10:50:20

老师您好，我们公司9月30支付供货商21675元11月份收到该供货商发票35211元我们还有13536元款还未付，9月是挂的借：预付账款dai：银行存款请问老师我11份的账应该怎么做

您好，借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536

如果是专票还有进项税

可以借：原材料～辅材34862.38，应交税费进348.62dai：预付账款21675、应付账款13536

下个月如果付款就借：应付账款13536dai银行存款13536

可以，这么做没有问题

老师，办公室购买桶装水要入管理费用～桶装水吗？

可以直接入管理费用～办公费

直接计入到办公费就行

老师您好，我上月忘记计提应交税费本月可以补提吗？账务处理怎么做

可以补提

是增值税吗？

增值税还有城建税

借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-未交增值税

借:税金及附加 dai:应交税费-应交城市维护建设税

这个是计提

老师缴纳的分录可以合在一起吗？

如果合在一起怎么写

可以啊

借:应交税费-未交增值税应交税费-应交城建税 dai:银行存款

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2020-12-15 10:50匿名提问

哈哈老师2020-12-15 10:52

您好，借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536

哈哈老师2020-12-15 10:52

如果是专票还有进项税

2020-12-15 10:55匿名提问

可以借：原材料～辅材34862.38，应交税费进348.62dai：预付账款21675、应付账款13536

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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