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小规模纳税人,月度开普票不到六万,一共税额五百多,做账的时候还需要计提税金吗,如果需要,是按月计提还是季度计提(我们是季报税)

2020/12/23 9:00:46

小规模纳税人,月度开普票不到六万,一共税额五百多,做账的时候还需要计提税金吗,如果需要,是按月计提还是季度计提(我们是季报税)

开的是普票还是专票?

开的普票

一共开票五万四千多

普票的话 借:应收 dai:主营收入 应交税费-销项 月底的时候 借:应交税费-销项 dai:营业外收入-税收减免 附加税不计提

附加税到季报税的时候也不用计提吗

增值税随着收入做。附加税不用计提。你没有增值税 附加税都是0

好的,谢谢老师

如果你季度收入超过30万 有增值税的话 附加税按月计提。

如果你季度收入超过30万 有增值税的话 附加税按月计提。

好的,谢谢

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会计宝 76597116 2020/12/23 9:00:46

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2020/12/23 9:00:4676597116

小规模纳税人,月度开普票不到六万,一共税额五百多,做账的时候还需要计提税金吗,如果需要,是按月计提还是季度计提(我们是季报税)

会计宝
会计宝

归老师2020/12/23 9:03:25

开的是普票还是专票?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/12/23 9:03:5376597116

开的普票

会计宝

2020/12/23 9:04:2976597116

一共开票五万四千多

会计宝
会计宝

归老师2020/12/23 9:05:15

普票的话 借:应收 dai:主营收入 应交税费-销项 月底的时候 借:应交税费-销项 dai:营业外收入-税收减免 附加税不计提

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/12/23 9:07:2276597116

附加税到季报税的时候也不用计提吗

会计宝
会计宝

归老师2020/12/23 9:08:05

增值税随着收入做。附加税不用计提。你没有增值税 附加税都是0

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/12/23 9:08:2576597116

好的,谢谢老师

会计宝
会计宝

归老师2020/12/23 9:09:03

如果你季度收入超过30万 有增值税的话 附加税按月计提。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

归老师2020/12/23 9:09:04

如果你季度收入超过30万 有增值税的话 附加税按月计提。

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2020/12/23 9:10:3176597116

好的,谢谢

会计宝
会计宝

归老师2020/12/23 9:10:36

您好,您的问题已经回复完毕,如果有疑问,可以继续追问,如果满意,记得给个五星好评哦!

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