李老师。由于我们的项目是挂靠公司。挂靠公司财务把清算单发给我。还请您帮看看。怎么节税。我是不明白为什么增值税还要补交那么多。每个月增值税都扣了没有欠挂靠公司的呀

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2021/1/6 11:52:35

您好，首先你要明白挂靠的意思是什么？

对外，你们是和被挂靠公司是一个整体的。挂靠项目的所有税费都是由挂靠方承担的

申报的时候是由被挂靠方去申报缴纳

先说增值税，增值税就是他们对外开的销项税额-（你们提供的+你们让供货商给他们提供的专票进项)这个就是实际需要缴纳的增值税，他们都是如实缴的，和你们算的时候多退少补

所得税也是一样的，他们的总收入-成本-费用-附加税等，缴纳企业所得税，他们申报缴纳，你们多退少补

税款是我们付的呀每月进度款打到挂靠公司挂靠公司都先把税款扣下来了的余款才会给我们

你没有看明白我说的意思

既然每个月都已经缴纳增值税了，当月成本票不够当月多交了增值税。就不存在说我这边还要补增值税了吧

增值税是你申报的吗？

你们不可能给他们申报吧

我说的是别人申报的增值税并且缴纳，只是你们要把这个给别人，或者别人扣除

增值税是挂靠公司申报每月缴纳税款的钱是从我们的进度款扣除

至于为什么扣的钱和缴纳的不一致，需要你们自己算算

李伟老师撤回了一条信息

如果是算错了，你们就多退少补

好的

例如，他们实际需要缴纳100万增值税，但是只扣了你们98万，你们需要补2万给他们

由于你们是挂靠的，需要你们把你们提供的所有发票进项都计算一下

因为他们缴税可能不止你们一家

明白。

如果有借款出去的，这些没有发票的不用缴纳增值税吧？

是不是可以挂着也不算收入和成本

借款是要还的，不用发票

借出去是为了办理公司业务的，花出去了，需要拿票回来报销

明白了

那我企业所得税要交多少呢

大项目企业所得税控制在0.5%可以吗

你看他们怎么给你计算了

一般都是按照实际成本去算的，需要你们提供对应的发票

好的

谢谢老师

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2021-01-06 11:52匿名提问

2021-01-06 11:35匿名提问

李伟老师2021-01-06 13:32

您好，首先你要明白挂靠的意思是什么？

李伟老师2021-01-06 13:33

对外，你们是和被挂靠公司是一个整体的。挂靠项目的所有税费都是由挂靠方承担的

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