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李老师。由于我们的项目是挂靠公司。挂靠公司财务把清算单发给我 。还请您帮看看。怎么节税。我是不明白为什么增值税还要补交那么多。每个月增值税都扣了 没有欠挂靠公司的呀

2021/1/6 11:52:35

李老师。由于我们的项目是挂靠公司。挂靠公司财务把清算单发给我 。还请您帮看看。怎么节税。我是不明白为什么增值税还要补交那么多。每个月增值税都扣了 没有欠挂靠公司的呀

您好,首先你要明白挂靠的意思是什么?

对外,你们是和被挂靠公司是一个整体的。挂靠项目的所有税费都是由挂靠方承担的

申报的时候是由被挂靠方去申报缴纳

先说增值税,增值税就是他们对外开的销项税额-(你们提供的+你们让供货商给他们提供的专票进项)这个就是实际需要缴纳的增值税,他们都是如实缴的,和你们算的时候多退少补

所得税也是一样的,他们的总收入-成本-费用-附加税等,缴纳企业所得税,他们申报缴纳,你们多退少补

税款是我们付的呀 每月进度款打到挂靠公司 挂靠公司都先把税款扣下来了的 余款才会给我们

你没有看明白我说的意思

既然每个月都已经缴纳增值税了,当月成本票不够当月多交了增值税。就不存在说我这边还要补增值税了吧

增值税是你申报的吗?

你们不可能给他们申报吧

我说的是别人申报的增值税并且缴纳,只是你们要把这个给别人,或者别人扣除

增值税是挂靠公司申报 每月缴纳税款的钱是从我们的进度款扣除

至于为什么扣的钱和缴纳的不一致,需要你们自己算算

李伟老师撤回了一条信息

如果是算错了,你们就多退少补

好的

例如,他们实际需要缴纳100万增值税,但是只扣了你们98万,你们需要补2万给他们

由于你们是挂靠的,需要你们把你们提供的所有发票进项都计算一下

因为他们缴税可能不止你们一家

明白。

如果有借款出去的,这些没有发票的 不用缴纳增值税吧?

是不是可以挂着 也不算收入和成本

借款是要还的,不用发票

借出去是为了办理公司业务的,花出去了,需要拿票回来报销

明白了

那我企业所得税要交多少呢

大项目企业所得税控制在0.5%可以吗

你看他们怎么给你计算了

一般都是按照实际成本去算的,需要你们提供对应的发票

好的

谢谢老师

不客气的,欢迎下次咨询

会计宝 🥳 2021/1/6 11:52:35

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答疑详情

2021/1/6 11:52:35🥳

李老师。由于我们的项目是挂靠公司。挂靠公司财务把清算单发给我 。还请您帮看看。怎么节税。我是不明白为什么增值税还要补交那么多。每个月增值税都扣了 没有欠挂靠公司的呀

会计宝

2021/1/6 11:52:35🥳

会计宝
会计宝

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会计宝

李伟老师2021/1/6 13:32:01

您好,首先你要明白挂靠的意思是什么?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

李伟老师2021/1/6 13:33:19

对外,你们是和被挂靠公司是一个整体的。挂靠项目的所有税费都是由挂靠方承担的

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

李伟老师2021/1/6 13:33:41

申报的时候是由被挂靠方去申报缴纳

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

李伟老师2021/1/6 13:35:17

先说增值税,增值税就是他们对外开的销项税额-(你们提供的+你们让供货商给他们提供的专票进项)这个就是实际需要缴纳的增值税,他们都是如实缴的,和你们算的时候多退少补

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

李伟老师2021/1/6 13:36:41

所得税也是一样的,他们的总收入-成本-费用-附加税等,缴纳企业所得税,他们申报缴纳,你们多退少补

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/6 13:45:15🥳

税款是我们付的呀 每月进度款打到挂靠公司 挂靠公司都先把税款扣下来了的 余款才会给我们

会计宝
会计宝

李伟老师2021/1/6 13:47:44

你没有看明白我说的意思

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/6 13:47:46🥳

既然每个月都已经缴纳增值税了,当月成本票不够当月多交了增值税。就不存在说我这边还要补增值税了吧

会计宝
会计宝

李伟老师2021/1/6 13:47:54

增值税是你申报的吗?

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

李伟老师2021/1/6 13:48:21

你们不可能给他们申报吧

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

李伟老师2021/1/6 13:48:54

我说的是别人申报的增值税并且缴纳,只是你们要把这个给别人,或者别人扣除

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/6 13:49:15🥳

增值税是挂靠公司申报 每月缴纳税款的钱是从我们的进度款扣除

会计宝
会计宝

李伟老师2021/1/6 13:49:31

至于为什么扣的钱和缴纳的不一致,需要你们自己算算

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

李伟老师2021/1/6 13:50:27

如果是算错了,你们就多退少补

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/6 13:51:52🥳

好的

会计宝
会计宝

李伟老师2021/1/6 13:52:43

例如,他们实际需要缴纳100万增值税,但是只扣了你们98万,你们需要补2万给他们

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

李伟老师2021/1/6 13:53:18

由于你们是挂靠的,需要你们把你们提供的所有发票进项都计算一下

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

李伟老师2021/1/6 13:53:36

因为他们缴税可能不止你们一家

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/6 13:59:09🥳

明白。

会计宝

2021/1/6 13:59:46🥳

如果有借款出去的,这些没有发票的 不用缴纳增值税吧?

会计宝

2021/1/6 14:00:33🥳

是不是可以挂着 也不算收入和成本

会计宝
会计宝

李伟老师2021/1/6 14:00:41

借款是要还的,不用发票

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

李伟老师2021/1/6 14:01:11

借出去是为了办理公司业务的,花出去了,需要拿票回来报销

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/6 14:01:36🥳

明白了

会计宝

2021/1/6 14:23:31🥳

那我企业所得税要交多少呢

会计宝

2021/1/6 14:23:58🥳

大项目企业所得税控制在0.5%可以吗

会计宝
会计宝

李伟老师2021/1/6 14:25:25

你看他们怎么给你计算了

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

会计宝

李伟老师2021/1/6 14:25:41

一般都是按照实际成本去算的,需要你们提供对应的发票

问题找茬:觉得答案不对?点我纠正!

2021/1/6 14:26:56🥳

好的

会计宝

2021/1/6 14:26:59🥳

谢谢老师

会计宝
会计宝

李伟老师2021/1/6 14:44:07

不客气的,欢迎下次咨询

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