图片标记2银行贷款还了，分录是借：短期借款贷：银行存款现在科目余额表的银行存款借方是负数，该怎么办？图片标记1之前开了284万的发票，款还没到，现在银行存款在贷方，该如何是好？

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2021/1/22 9:41:01

图片标记2银行dai款还了，分录是借：短期借款 dai：银行存款现在科目余额表的银行存款借方是负数，该怎么办？图片标记1之前开了284万的发票，款还没到，现在银行存款在dai方，该如何是好？

你归还借款是用银行存款归还的么？还是老板直接用个人账户还款的？

银行出现dai方有两种情况，1、有未达账项 2 你的账务处理有问题。

老板的个人账号还的

银行出现dai方，是有一笔两百多万的款还没到

这样你要再的就不对借：短期dai款，dai：其他应收款-老板

明白了

等到100多万货款到了再转给老板借：其他应收款-老板 dai：银行存款

这样你就不会出现负数了。

那现在就这样吗？因为企业所得税季度的还没报

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老师不要走啊

为啥还没报 20号是最后一天现在都22号了。

这个月20号会计走了，还没报税

这个也不影响你报税呀。你发票开了没收到货款你也要确认收入呀。先做到应收账款。

因为我怕报错了

不知道要不要缴税

老师可以看看大概要缴多少钱吗

所得税的话只是预交，根据实际情况预交就行。只要收入不错，可以等到4月份汇算的时候再缴纳

好的谢谢老师

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2021-01-22 09:41匿名提问

2021-01-22 09:01匿名提问

归老师2021-01-22 09:45

你归还借款是用银行存款归还的么？还是老板直接用个人账户还款的？

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