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图片标记2银行贷款还了，分录是 借：短期借款 贷：银行存款 现在科目余额表的银行存款借方是负数，该怎么办？ 图片标记1之前开了284万的发票，款还没到，现在银行存款在贷方，该如何是好？
86588859
2021/1/22 9:41:01
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答疑详情
2021/1/22 9:41:0186588859
图片标记2银行dai款还了，分录是 借：短期借款 dai：银行存款 现在科目余额表的银行存款借方是负数，该怎么办？ 图片标记1之前开了284万的发票，款还没到，现在银行存款在dai方，该如何是好？
2021/1/22 9:41:0186588859
2021/1/22 9:41:0186588859
归老师2021/1/22 9:45:16
你归还借款是用银行存款归还的么？还是老板直接用个人账户还款的？
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
归老师2021/1/22 9:45:57
银行出现dai方有两种情况，1、有未达账项 2 你的账务处理有问题。
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/22 9:46:0686588859
老板的个人账号还的
2021/1/22 9:46:4186588859
银行出现dai方，是有一笔两百多万的款还没到
归老师2021/1/22 9:47:06
这样你要再的就不对 借：短期dai款，dai：其他应收款-老板
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/22 9:47:3286588859
明白了
归老师2021/1/22 9:47:37
等到100多万货款到了 再转给老板 借：其他应收款-老板 dai：银行存款
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
归老师2021/1/22 9:47:54
这样你就不会出现负数了。
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/22 9:49:0186588859
那现在就这样吗？因为企业所得税季度的还没报
归老师2021/1/22 9:49:07
您好，您的问题已经回复完毕，如果有疑问，可以继续追问，如果满意，记得给个五星好评哦
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/22 9:49:3086588859
老师不要走啊
归老师2021/1/22 9:49:52
为啥还没报 20号是最后一天 现在都22号了。
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/22 9:50:4186588859
这个月20号会计走了，还没报税
归老师2021/1/22 9:50:54
这个也不影响你报税呀。你发票开了没收到货款 你也要确认收入呀。先做到应收账款。
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/22 9:51:1986588859
因为我怕报错了
2021/1/22 9:51:4086588859
不知道要不要缴税
2021/1/22 9:52:1486588859
老师可以看看大概要缴多少钱吗
归老师2021/1/22 9:52:45
所得税的话只是预交，根据实际情况预交就行。只要收入不错，可以等到4月份汇算的时候再缴纳
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2021/1/22 9:54:5286588859
好的谢谢老师
问答已结束！
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