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老师，公司上季度的税没有报，税局打电话去大厅报，怎么申报呢？增值税这块
古拉卡
2020/1/17 9:09:27
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2020/1/17 9:09:27古拉卡
老师，公司上季度的税没有报，税局打电话去大厅报，怎么申报呢？增值税这块
李伟老师2020/1/17 9:10:45
您好，先描述下咱企业的基本情况，比如小规模还是一般纳税人，有没有开票？开的专票普票？哪类税率的票？
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
李伟老师2020/1/17 9:12:53
2020/1/17 9:15:20古拉卡
我们是小规模企业，主要是加工零件的，2019年10月做的税务登记，12月开了35980的专票，26840的普票。公司原来的兼职会计忘记帮我们报了，现在联系不上了，税局打电话让去大厅报税，我之前没有报过，怎么弄
李伟老师2020/1/17 9:16:15
也就是咱第四季度开了35980的专票，26840的普票。这个数是价税合计数？要先换算成不含税数额来进行填写申报的
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2020/1/17 9:18:27古拉卡
我没有报过税，不会填，老师能告诉我怎么填吗
李伟老师2020/1/17 9:21:25
因为咱的季度开票额没有超过30万，享受增值税减免政策，所以开的普票的税额是减免的，专票的税额是要缴纳的，就这样来填写申报就行，去柜台的时候记得，要把增值税申报的三张表格都要打印出来，还有附加税的表格也要填写和申报，另外再看看咱这个月还需要申报其他税种不，需要的话也要一并来申报。
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
李伟老师2020/1/17 9:25:55
2020/1/17 9:27:26古拉卡
按照这个填就可以了吗
李伟老师2020/1/17 9:27:49
是的
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
李伟老师2020/1/17 9:28:15
还有什么不懂了，咱再沟通
问题找茬：觉得答案不对？点我纠正！
2020/1/17 9:29:06古拉卡
好的，谢谢老师。
问答已结束！
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