老师,你好,我想问一下我3月份有两笔成本做暂估,我现在4月发票到了,一笔是做借主营业务成本,贷应付账款,一笔是做借库存商品,贷应付账款,然后这笔还做了借主营业务成本,贷库存商品

2020/5/28 14:55:19

老师,你好,我想问一下我3月份有两笔成本做暂估,我现在4月发票到了,一笔是做借主营业务成本,dai应付账款,一笔是做借库存商品,dai应付账款,然后这笔还做了借主营业务成本,dai库存商品

我4月份这两笔要怎么做呢

也就是说上月的两笔都在当月结转了成本是吧?

是的

那我现在发票到了咋做

收到发票,先红冲暂估成本的分录,然后再重新入成本就行,做两个分录一个红字,一个正数

1、红字: 借主营业务成本,dai应付账款 ,正数根据发票金额入借主营业务成本,dai应付账款

那我这个季度主营业务成本岂不是又能结转一次?

那不是先把之前暂估的结转的成本给红冲了,然后又根据发票入了成本

好的

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2020-05-28 14:55小ོ࿆啵࿆妹࿆💋࿆M࿆

老师,你好,我想问一下我3月份有两笔成本做暂估,我现在4月发票到了,一笔是做借主营业务成本,dai应付账款,一笔是做借库存商品,dai应付账款,然后这笔还做了借主营业务成本,dai库存商品
会计宝

2020-05-28 14:57小ོ࿆啵࿆妹࿆💋࿆M࿆

我4月份这两笔要怎么做呢
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-05-28 15:00

也就是说上月的两笔都在当月结转了成本是吧?

2020-05-28 15:02小ོ࿆啵࿆妹࿆💋࿆M࿆

是的
会计宝

2020-05-28 15:02小ོ࿆啵࿆妹࿆💋࿆M࿆

那我现在发票到了咋做
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-05-28 15:03

收到发票,先红冲暂估成本的分录,然后再重新入成本就行,做两个分录一个红字,一个正数
会计宝

税务师晓雨2020-05-28 15:04

1、红字: 借主营业务成本,dai应付账款 ,正数根据发票金额入借主营业务成本,dai应付账款

2020-05-28 15:05小ོ࿆啵࿆妹࿆💋࿆M࿆

那我这个季度主营业务成本岂不是又能结转一次?
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-05-28 15:08

那不是先把之前暂估的结转的成本给红冲了,然后又根据发票入了成本

2020-05-28 15:18小ོ࿆啵࿆妹࿆💋࿆M࿆

会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-05-28 15:37

好的

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