企业不缴纳所得税和增值税，汇算清缴时调整了成本和费用，那未分配利润在汇算清缴表时就多了，我用调账吗？

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2020/7/5 19:15:47

您好，调整的成本和费用是做错账了，还是漏记或者多记了

没做错就是当时领导告诉我有这比支出我就先入账了后来到汇算清缴日还没有取得发票

这个是不需要调账的

如果是能尽快取得发票，可以不用调。如果是长期收不回来的，需要更正申报汇算清缴报表

更正汇算清缴？已经调增了成本和费用还要更正吗？

如果是汇算清缴的时候已经把没有发票的业务调增了，就不需要改报表，也不需要调账

恩那我调增的成本和费用因之前都是老板自己先垫付的现在收入到账我直接可以转给他吗？

可以的

以报销的形式转给老板就可以

因为这笔业务成本和费用都没有发票，汇算清缴还调增了我就不敢把收入的钱打给老板

报销时也只能填报销单，没有发票和完税凭证

这样直接打给老板可以吗

只要是实际发生的业务就可以，不过建议你把这些支出的相关证明材料准备好，如果税局来查，你能给出说法

比如收据，付款截图、购买的相关证明

好的明白了谢谢老师

不客气的

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2020-07-05 19:1522876771

企业不缴纳所得税和增值税，汇算清缴时调整了成本和费用，那未分配利润在汇算清缴表时就多了，我用调账吗？

andy老师2020-07-06 08:52

您好，调整的成本和费用是做错账了，还是漏记或者多记了

2020-07-06 10:1922876771

没做错就是当时领导告诉我有这比支出我就先入账了后来到汇算清缴日还没有取得发票

andy老师2020-07-06 10:20

这个是不需要调账的

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