老师,调整什么科目用以前年度损益调整这个科目?

2020/7/6 8:40:05

老师,调整什么科目用以前年度损益调整这个科目?

您好,调整损益类科目的时候需要用这个科目,比如:管理费用、主营业务成本、主营业务收入等。

那以前年度的资产负债类科目要调整用什么科目

直接调整就可以

比如负数冲,再做正确的

冲红,就是把之前年度做的凭证直接在本年做冲红凭证吗

这笔借款本来应该算是我们应承担的另外公司的房租,但是却在去年做成了借款!现在要在今年调账

老师,你能把凭证给我明确的发一下吗

你的借款分录是怎么做的呢

业务都是有连续性的,需要知道前面的账怎么做的,以及更正的原因才能给出准确答案,如果这个不知道,会冲错的

借:其他应收款dai:银行存款

金额小的话,直接:借:管理费用等 dai;其他应收款就可以

金额大的话,借:以前年度损益调整 dai:其他应收款 借:应交税费-所得税 dai:以前年度损益调整 。借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2020-07-06 08:4082686649

老师,调整什么科目用以前年度损益调整这个科目?
会计宝
会计宝

andy老师2020-07-06 08:49

您好,调整损益类科目的时候需要用这个科目,比如:管理费用、主营业务成本、主营业务收入等。

2020-07-06 09:4082686649

那以前年度的资产负债类科目要调整用什么科目
会计宝
会计宝

andy老师2020-07-06 09:43

直接调整就可以
会计宝

andy老师2020-07-06 09:44

比如负数冲,再做正确的

2020-07-06 10:2282686649

冲红,就是把之前年度做的凭证直接在本年做冲红凭证吗
会计宝

2020-07-06 10:2482686649

这笔借款本来应该算是我们应承担的另外公司的房租,但是却在去年做成了借款!现在要在今年调账
会计宝

2020-07-06 10:2582686649

老师,你能把凭证给我明确的发一下吗
会计宝
会计宝

andy老师2020-07-06 10:30

你的借款分录是怎么做的呢
会计宝

andy老师2020-07-06 10:45

业务都是有连续性的,需要知道前面的账怎么做的,以及更正的原因才能给出准确答案,如果这个不知道,会冲错的

2020-07-06 10:4882686649

借:其他应收款dai:银行存款
会计宝
会计宝

andy老师2020-07-06 10:50

金额小的话,直接:借:管理费用等 dai;其他应收款就可以
会计宝

andy老师2020-07-06 10:53

金额大的话,借:以前年度损益调整 dai:其他应收款 借:应交税费-所得税 dai:以前年度损益调整 。借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整

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