老师，会计小白一个，请问这样的业务怎么处理: 公司销售一批货给客户A，直接发往A的客户B，应收货款15000并且垫付了运费500，但是B直接把货款打到我们公司账户上有195000，多的4500是客户A赚的差价要退还，其中扣减了垫付运费500和开发票费用300(不清楚是不是涉及了虚开发票)，最后网银退还给客户A3700。

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2020/7/15 19:45:05

您好，可以改变业务形式。把业务调整为，你们公司直接销售给B公司，B公司打款给你们，你们给B公司开票，然后把A公司需要赚的钱，打给A公司，同时A公司给你们开咨询服务类发票

谢谢老师，但是客户A是个人，开不了发票，如果上面业务做账应该怎样写分录呢？

亲，我就不打金额了，稍等

好的

销售公司的业务：借：应收账款 dai：主营业务收入应交税费-应交增值税-销项。垫付运费借：其他应收款 dai：银行存款给a打款：借：销售费用-劳务费 dai：银行存款

老师，这是财务主管就上面公司业务写的分录，这样做是不是对的啊？

亲，你做的是内账吗

做账不同的人做法也不一样。这样做也可以

如果是内账可以这样做，外账不能这样做

我上面说的是外账的做法，内账也可以用。但是外账的话，不能这样做

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2020-07-15 19:45烟青

andy老师2020-07-16 08:41

2020-07-16 09:17烟青

谢谢老师，但是客户A是个人，开不了发票，如果上面业务做账应该怎样写分录呢？

andy老师2020-07-16 09:22

亲，我就不打金额了，稍等

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