老师您好,6月有笔77000无票收入,做账时以77000来计算销售额:72641.51税额是:4358.49,但是当月申报纳税的时候写错了,写成销售额:72141.51,税额是:4328.49 ,等于,6月份申报增值税是错了,这种情况,老师建议是要去税务局改申报表,还是可以改一下账,等到10月份申报纳税的时候补上去,差额销售额:550 税额:30

2020/9/17 17:55:15

老师您好,6月有笔77000无票收入,做账时以77000来计算销售额:72641.51税额是:4358.49,但是当月申报纳税的时候写错了,写成销售额:72141.51,税额是:4328.49 ,等于,6月份申报增值税是错了,这种情况,老师建议是要去税务局改申报表,还是可以改一下账,等到10月份申报纳税的时候补上去,差额销售额:550 税额:30

您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了

调一下账就行了

我反结账到7月份调整可以吗,主营业务收入550,和应交税费销项税30,是调整这2个。还是调整一个科目就行

收入做到哪个月了就反结账到几月就行,这两个科目都需要调整,因为收入变了,销项税额也就变了。

6月错的,7月份申报季度报,报表就与账套不一致了,不不用管电子税务网上的财报吗

没事,不用管季度申报的财务报表,只要汇算清缴纳税申报的时候填写的财务报表是正确的就行。税务局不会查的。

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2020-09-17 17:5594507504

老师您好,6月有笔77000无票收入,做账时以77000来计算销售额:72641.51税额是:4358.49,但是当月申报纳税的时候写错了,写成销售额:72141.51,税额是:4328.49 ,等于,6月份申报增值税是错了,这种情况,老师建议是要去税务局改申报表,还是可以改一下账,等到10月份申报纳税的时候补上去,差额销售额:550 税额:30
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哈哈老师2020-09-17 17:57

您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了
会计宝

哈哈老师2020-09-17 18:03

调一下账就行了

2020-09-17 18:0794507504

我反结账到7月份调整可以吗,主营业务收入550,和应交税费销项税30,是调整这2个。还是调整一个科目就行
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-17 18:11

收入做到哪个月了就反结账到几月就行,这两个科目都需要调整,因为收入变了,销项税额也就变了。

2020-09-17 18:2794507504

6月错的,7月份申报季度报,报表就与账套不一致了,不不用管电子税务网上的财报吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-09-17 18:31

没事,不用管季度申报的财务报表,只要汇算清缴纳税申报的时候填写的财务报表是正确的就行。税务局不会查的。

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