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请问上个月公司买了一批材料计入了应付账款，但老板已经付款然后走报销，会计分录怎么做，正常做报销吗

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2020/9/25 10:45:43

请问上个月公司买了一批材料计入了应付账款，但老板已经付款然后走报销，会计分录怎么做，正常做报销吗

报销的分录你怎么做的？

还是现在要报销? 正常的 借：应付账款 dai：银行存款 就可以了

购买材料时发票未收到的话 借：原材料 dai-应付账款-暂估; 发票到时 把暂估冲销 按发票金额重新做 借：原材料 进项税 dai：应付账款 付款时 借：应付账款 dai：银行存款

我做的是借其他应付款，dai银行存款

但是这笔钱是打到老板账户的

写个情况说明，此笔货款由老板代付 或者让他把给客户的转款凭证给你 你再做个分录 借：应付账款 dai：其他应付款

像这种业务最好用公户转到对方的公户 特别是金额比较大的 最好不要用私户转

嗯，好的

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归老师财务经理,中级职称,10年经验答疑老师
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2020-09-25 10:45匿名提问

请问上个月公司买了一批材料计入了应付账款，但老板已经付款然后走报销，会计分录怎么做，正常做报销吗
会计宝
会计宝

归老师2020-09-25 10:47

报销的分录你怎么做的？
会计宝

归老师2020-09-25 10:48

还是现在要报销? 正常的 借：应付账款 dai：银行存款 就可以了
会计宝

归老师2020-09-25 10:51

购买材料时发票未收到的话 借：原材料 dai-应付账款-暂估; 发票到时 把暂估冲销 按发票金额重新做 借：原材料 进项税 dai：应付账款 付款时 借：应付账款 dai：银行存款

2020-09-25 10:52匿名提问

我做的是借其他应付款，dai银行存款
会计宝

2020-09-25 10:53匿名提问

但是这笔钱是打到老板账户的
会计宝
会计宝

归老师2020-09-25 10:56

写个情况说明，此笔货款由老板代付 或者让他把给客户的转款凭证给你 你再做个分录 借：应付账款 dai：其他应付款
会计宝

归老师2020-09-25 10:57

像这种业务最好用公户转到对方的公户 特别是金额比较大的 最好不要用私户转

2020-09-25 10:58匿名提问

嗯，好的
会计宝
会计宝

归老师2020-09-25 11:01

您好，您的问题已经回复完毕，如果有疑问，可以继续追问，如果满意，记得给个五星好评哦！
归老师

归老师2020-09-25 11:02

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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