哈哈老师,工资调增了500,利润总额由-19016.29变成了-18516.29,这个是独立存在的吧不用我再去改哪个账或报表了吧?

2021/3/12 18:35:05

哈哈老师,工资调增了500,利润总额由-19016.29变成了-18516.29,这个是独立存在的吧不用我再去改哪个账或报表了吧?

对,不用,这个只是汇算清缴调增的

计提的工资是账载金额,实际发生额和税收金额是发放工资额,对吧。为什么是调整?不太懂。本来做账计提就计提了15000现在调增反倒又增了500

账上你不用做任何处理的

本来亏19016.19现在只亏18516.29了

所以我怀疑我理解错了

计提和实际发放都是15000没错,但是你纳税申报的时候只申报了14500,那税务就只会认可你工资是14500元,中间差的500元肯定是需要调增了。

500相当于不允许扣的,扣了所以利润要增加

你的费用少了500元那你肯定是亏损的少了500对吧

是这样吧,也就是亏损就减少了

哦哦

对,就是这个意思

对,

明白了

谢谢

没事,有问题再问我

太感谢了!

没事,别客气。

还有一个问题

您说

这个表

营业收入是填当年主营业务收入发生总额

这张表怎么了

营业成本填当年主营业务成本发生总额

税金及附加,销售费用,管理费用,财务费用,都是填当年的发生总额对吗

总后算出来的纳税调整之前的金额和你利润表上的利润总额一致就是对的。

我也可以不换自然人个税系统的14500,然后汇算清缴也不调整这个500,

这样可以吗

因为我账上计提15000,发放也是15000

我就不管那个自然人个税系统少掉的500了

那不行

因为你只申报了14500

税务只允许你扣除14500

将来比对 有可能比对出来,这就是风险,虽说最后也不用交税

好的

那就还是认真点好

个税系统报的是实际发放工资?

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哈哈老师税务师答疑老师
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2021-03-12 18:35匿名提问

哈哈老师,工资调增了500,利润总额由-19016.29变成了-18516.29,这个是独立存在的吧不用我再去改哪个账或报表了吧?
会计宝

2021-03-12 18:05匿名提问

会计宝
会计宝

2021-03-12 18:05匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-03-12 18:39

对,不用,这个只是汇算清缴调增的

2021-03-12 18:39匿名提问

计提的工资是账载金额,实际发生额和税收金额是发放工资额,对吧。为什么是调整?不太懂。本来做账计提就计提了15000现在调增反倒又增了500
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-03-12 18:39

账上你不用做任何处理的

2021-03-12 18:40匿名提问

本来亏19016.19现在只亏18516.29了
会计宝

2021-03-12 18:40匿名提问

所以我怀疑我理解错了
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-03-12 18:41

计提和实际发放都是15000没错,但是你纳税申报的时候只申报了14500,那税务就只会认可你工资是14500元,中间差的500元肯定是需要调增了。

2021-03-12 18:41匿名提问

500相当于不允许扣的,扣了所以利润要增加
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-03-12 18:41

你的费用少了500元那你肯定是亏损的少了500对吧

2021-03-12 18:41匿名提问

是这样吧,也就是亏损就减少了
会计宝

2021-03-12 18:42匿名提问

哦哦
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-03-12 18:42

对,就是这个意思

2021-03-12 18:42匿名提问

对,
会计宝

2021-03-12 18:42匿名提问

明白了
会计宝

2021-03-12 18:42匿名提问

谢谢
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-03-12 18:42

会计宝

哈哈老师2021-03-12 18:42

没事,有问题再问我

2021-03-12 18:42匿名提问

太感谢了!
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-03-12 18:43

没事,别客气。

2021-03-12 18:43匿名提问

还有一个问题
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-03-12 18:43

您说

2021-03-12 18:53匿名提问

会计宝
会计宝

2021-03-12 18:44匿名提问

这个表
会计宝

2021-03-12 18:44匿名提问

营业收入是填当年主营业务收入发生总额
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-03-12 18:44

这张表怎么了

2021-03-12 18:45匿名提问

营业成本填当年主营业务成本发生总额
会计宝

2021-03-12 18:45匿名提问

税金及附加,销售费用,管理费用,财务费用,都是填当年的发生总额对吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-03-12 18:45

会计宝

哈哈老师2021-03-12 18:46

总后算出来的纳税调整之前的金额和你利润表上的利润总额一致就是对的。

2021-03-12 19:14匿名提问

我也可以不换自然人个税系统的14500,然后汇算清缴也不调整这个500,
会计宝

2021-03-12 19:14匿名提问

这样可以吗
会计宝

2021-03-12 19:15匿名提问

因为我账上计提15000,发放也是15000
会计宝

2021-03-12 19:20匿名提问

会计宝
会计宝

2021-03-12 19:48匿名提问

会计宝
会计宝

2021-03-12 19:17匿名提问

我就不管那个自然人个税系统少掉的500了
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-03-12 19:25

那不行
会计宝

哈哈老师2021-03-12 19:25

因为你只申报了14500
会计宝

哈哈老师2021-03-12 19:26

税务只允许你扣除14500
会计宝

哈哈老师2021-03-12 19:27

将来比对 有可能比对出来,这就是风险,虽说最后也不用交税

2021-03-12 19:27匿名提问

好的
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-03-12 19:27

2021-03-12 19:27匿名提问

那就还是认真点好
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-03-12 19:28

2021-03-12 19:28匿名提问

个税系统报的是实际发放工资?
会计宝
会计宝

哈哈老师2021-03-12 19:29

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