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2020/9/29 11:59:35

同事2人，厂家2

这种一般记入到业务招待费里就行

我同事和我老板也计入业务招待费

是的，因为这笔钱就是为了招待客户的，所以也要记入业务招待费。

老师，这个发票是在本地住宿，也是厂家的人住宿的，是不是要做进项税额转出，我申报的时候如何填申报表呢

如果您已经认证了的话，需要做进项税额转出的，在填写申报表的时候在增值税附列资料二里面进项税额转出额把需要转出的进项税额填到表里。

其他的不用填

对，对于这笔业务填到这就行了

老师，这个发票没有认证，不认证可以吗

可以，在增值税勾线认证平台现在应该有一个认证不抵扣选项。不想抵扣的话点这就行。

谢谢哈哈哈老

老师，那我认证不扺扣的话，如何做账，如何填申报

做账的话，就不用价税分离了，直接记入费用就行了。至于这认证不抵扣的部分填申报表的时候不用填什么了。

现在就是两种方法，一是先认证了再做转出，第二种就是我说的这个方法，您自己熟练那个就可以选择用哪种方法。

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2020-09-29 11:59匿名提问

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2020-09-29 11:35匿名提问

2020-09-29 12:00匿名提问

同事2人，厂家2

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