这里怎么填

2020/10/13 16:00:20

这里怎么填

你说的是哪个数呢

我不知道这里还要填啥

主表不需要填,主要填写附表,然后主表会自动带出数据,

你现在只需要核对附表1的销项是不是和账上的一致,是否存在无票收入

附表2是进项,核对一下进项是否和账上一致,是否有红冲

我都填好了

然后主表会自动带出税款,你核对一下主表生成的税款是不是和你账上应交的税款一致

因为我这几个月都没交过增值税 是不是哪里填错了

应交增值税=销项-进项-上期留抵,如果这个结果大于0那就是要交税,如果小于0就是不缴税

例如你这期,销项10313,进项和留抵加起来是30606,不需要交税的

我看到你另外一个问题的报表了,账上面的合计数20292,这个留抵,不需要交税

上个问题我给你更正了,30行不需要填

那我怎么看我没交增值税是不用交 还是哪里填错了呢

报表上写的很清楚

那我就是不用交的对吧…

你看主表34行

34行就是你本期应该缴纳的税款

34行的数据是自动带出的么

这个数据是自动带出的吧

那我一直是0的

你有个5.24元没有缴是什么情况

简易方法计算的应纳税额

我也不知道是啥…

那我该怎么做呢

你这个5.24是历史遗留的

你查一下,是不是之前有5.24的增值税没有缴

看看是哪个月没有缴纳,然后去大厅补缴

我查了 6.7.8三个月都没缴纳

可是显示我已经付款了啊

你看下你5月和9月是不是有未交税款

并没有

那你打客服问问

如果是系统问题,让他们尽快给你改一下

税务师晓雨撤回了一条信息

近期申报系统问题很多

好的 那我除了这笔5.24 没有其他遗留问题了吧

增值税也没漏交吧?

每个月只要把销售额 进项税额 进项税额转出 对准 填好 就好了吧 如果要交税系统会自动带出对吧?

你核对一下报表上的留抵和你账上的留抵是否一致

如果是一致的就是没有问题的

教你一个办法,申报增值税的时候,先看账上算出来的需要缴多少税,然后附表1、2核对一下进销项数据,然后最后再看账上算出来的税和主表生成的税额是否一致,只要一致,一般都不会错

亲,你按照我说的做就可以

问题已经回复完了,麻烦给个好评哦

账上留底指的是用友里这个数字么

是的

好的谢谢

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2020-10-13 10:536

这里怎么填
会计宝

2020-10-13 10:146

会计宝
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 10:54

你说的是哪个数呢

2020-10-13 10:556

我不知道这里还要填啥
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 10:56

主表不需要填,主要填写附表,然后主表会自动带出数据,
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 10:57

你现在只需要核对附表1的销项是不是和账上的一致,是否存在无票收入
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 10:58

附表2是进项,核对一下进项是否和账上一致,是否有红冲

2020-10-13 10:586

我都填好了
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 10:58

然后主表会自动带出税款,你核对一下主表生成的税款是不是和你账上应交的税款一致

2020-10-13 10:586

因为我这几个月都没交过增值税 是不是哪里填错了
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 11:00

应交增值税=销项-进项-上期留抵,如果这个结果大于0那就是要交税,如果小于0就是不缴税
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 11:00

会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 11:01

例如你这期,销项10313,进项和留抵加起来是30606,不需要交税的
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 11:02

我看到你另外一个问题的报表了,账上面的合计数20292,这个留抵,不需要交税
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 11:02

上个问题我给你更正了,30行不需要填

2020-10-13 11:036

那我怎么看我没交增值税是不用交 还是哪里填错了呢
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 11:04

报表上写的很清楚
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 11:04

会计宝

2020-10-13 11:046

那我就是不用交的对吧…
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 11:05

你看主表34行
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 11:05

34行就是你本期应该缴纳的税款

2020-10-13 11:066

34行的数据是自动带出的么
会计宝

2020-10-13 11:336

会计宝
会计宝

2020-10-13 11:076

这个数据是自动带出的吧
会计宝

2020-10-13 11:086

那我一直是0的
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 11:09

你有个5.24元没有缴是什么情况

2020-10-13 11:326

会计宝
会计宝

2020-10-13 11:116

简易方法计算的应纳税额
会计宝

2020-10-13 11:136

我也不知道是啥…
会计宝

2020-10-13 11:146

那我该怎么做呢
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 11:20

你这个5.24是历史遗留的
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 11:20

你查一下,是不是之前有5.24的增值税没有缴
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 11:21

看看是哪个月没有缴纳,然后去大厅补缴

2020-10-13 11:166

会计宝
会计宝

2020-10-13 11:246

我查了 6.7.8三个月都没缴纳
会计宝

2020-10-13 11:006

会计宝
会计宝

2020-10-13 11:266

可是显示我已经付款了啊
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 11:26

会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 11:27

你看下你5月和9月是不是有未交税款

2020-10-13 11:066

会计宝
会计宝

2020-10-13 11:296

并没有
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 11:42

那你打客服问问
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 11:42

如果是系统问题,让他们尽快给你改一下
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 11:45

近期申报系统问题很多

2020-10-13 11:536

好的 那我除了这笔5.24 没有其他遗留问题了吧
会计宝

2020-10-13 11:536

增值税也没漏交吧?
会计宝

2020-10-13 11:546

每个月只要把销售额 进项税额 进项税额转出 对准 填好 就好了吧 如果要交税系统会自动带出对吧?
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 11:56

你核对一下报表上的留抵和你账上的留抵是否一致
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 11:56

如果是一致的就是没有问题的
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 11:58

教你一个办法,申报增值税的时候,先看账上算出来的需要缴多少税,然后附表1、2核对一下进销项数据,然后最后再看账上算出来的税和主表生成的税额是否一致,只要一致,一般都不会错
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 11:59

亲,你按照我说的做就可以
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 12:00

问题已经回复完了,麻烦给个好评哦

2020-10-13 12:066

会计宝
会计宝

2020-10-13 12:086

账上留底指的是用友里这个数字么
会计宝
会计宝

税务师晓雨2020-10-13 12:16

是的

2020-10-13 12:176

好的谢谢
会计宝

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