进项税额转出问题 比如6月份做了红字申请 7月份红字发票才开来 那用友帐表里的进项税额转出金额 和税务报表里就不符合了 这可咋办呢

2020/10/15 12:47:21

进项税额转出问题 比如6月份做了红字申请 7月份红字发票才开来 那用友帐表里的进项税额转出金额 和税务报表里就不符合了 这可咋办呢

您好,为什么不相符了呢?

比如一张票 6月份在金税盘做红字申请 税额是8 这张票对方7月份才给我们开过来 那我就是7月份做分录 进项税额转出

对啊你7月做进项税额转出,在8月申报的时候也申报进项税额转出了,怎么会不一致呢?

6月份做的金税盘红字申请 7月报6月税的时候 税务报表里这个数字就带出来了

哦,等于说7月报六月份税的时候申报表里就带出来进项税额转出了对吧?而你账上是在7月份才做转出的分录对吧?

对的

所以我的税两边也对不上 这有啥好的解决办法么

您这不用调整,系统就带出来在六月份无法修改,您7月份才开红字发票肯定是做在7月,税务比账上早一个月没事

那我的留抵税岂不是也不对了

这个违规么

这是这两个月对不上,以后不就能对上了吗,对吧

那是的 但我们每个月都会有退货的 偶尔能对上 偶尔有隔月进项税额转出 这个没办法避免的

最好就是开红字申请和红字发票在一个月,这样就能避免了。

好的 谢谢老师

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2020-10-15 12:476

进项税额转出问题 比如6月份做了红字申请 7月份红字发票才开来 那用友帐表里的进项税额转出金额 和税务报表里就不符合了 这可咋办呢
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 12:49

您好,为什么不相符了呢?

2020-10-15 13:016

比如一张票 6月份在金税盘做红字申请 税额是8 这张票对方7月份才给我们开过来 那我就是7月份做分录 进项税额转出
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 13:02

对啊你7月做进项税额转出,在8月申报的时候也申报进项税额转出了,怎么会不一致呢?

2020-10-15 13:086

6月份做的金税盘红字申请 7月报6月税的时候 税务报表里这个数字就带出来了
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 13:11

哦,等于说7月报六月份税的时候申报表里就带出来进项税额转出了对吧?而你账上是在7月份才做转出的分录对吧?

2020-10-15 13:156

对的
会计宝

2020-10-15 13:166

所以我的税两边也对不上 这有啥好的解决办法么
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 13:18

您这不用调整,系统就带出来在六月份无法修改,您7月份才开红字发票肯定是做在7月,税务比账上早一个月没事

2020-10-15 13:206

那我的留抵税岂不是也不对了
会计宝

2020-10-15 13:206

这个违规么
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 13:21

这是这两个月对不上,以后不就能对上了吗,对吧

2020-10-15 13:226

那是的 但我们每个月都会有退货的 偶尔能对上 偶尔有隔月进项税额转出 这个没办法避免的
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 13:24

最好就是开红字申请和红字发票在一个月,这样就能避免了。

2020-10-15 13:276

好的 谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-15 13:27

不客气

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