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老师小规模纳税人服务行业，销售收入里有一部分开具了专用发了怎么报税

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2020/10/22 17:28:16

老师小规模纳税人服务行业，销售收入里有一部分开具了专用发了怎么报税

老师这分别是我的开票数据和我填写的纳税申报表您帮我看一下对嘛

没对，专票需要交税

普票季度不超过30万免税

好勒那我就准备申报了，第一次填怕写错了

专票不含税金额26930.69填在税务机关代开发票不含税销售额那栏

你那个数据没填对

减税项目表不能填专票的数据

主表数据没问题

是减免的表有问题吗

意思应该直接填写税额而不是销售额嘛

发生额是填销售额，税额那里填税额

不好意思表述有误

是的，填税额

期末余额应为0，减免表上

你普票的税额也是免税的

没有超过30万的话

就是意思我这里的税额要填写当期所有不含税销售额2%的税额

是的

越改越不对了

我的免税销售额得减去专票的金额吧

你都是开的1%的专票和普票撒？

对啊

做账是不是也得按照1%的税做

是的

你那个减免表对了

回去看看主表

普票的填10栏

老师你再看一下这次应该对了

是的，对啦

那我做账全部都是1%税

嗯

但是免税这不是显示的3%嘛

相当于实际跟账面对不上啊

显示的3%，所有才需要填减免表呢

但是减免那里不是只填的专票的税额嘛不是普票的

就是普票免税的部分应该怎么做账

进营业外收入

按照3%进还是1%

1%

税务报表增值税主表18栏是3%这个没关系吧

没关系的

好

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2020-10-22 17:28匿名提问

老师小规模纳税人服务行业，销售收入里有一部分开具了专用发了怎么报税

会计宝

2020-10-22 17:27匿名提问

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2020-10-22 17:35匿名提问

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2020-10-22 17:41匿名提问

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