请问为什么电子税务局的增值税申报表显示的不含税金额和开票系统显示的不含税金额不一样呢?

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2020/10/23 15:23:23

请问为什么电子税务局的增值税申报表显示的不含税金额和开票系统显示的不含税金额不一样呢?

申报系统这个数字是收填的吗?

什么是收填呢?我打开税局说要报税,然后我核了下不含税金额,发现不一样的,我第三季度开的票有两张做废的,可是减掉做废的两张金额,也对不上税局系统的金额

打开税局系统,就显示那个金额,没有改过的

您的开票金额是多少,算上作废的

做废的是这个金额

是填开做废的

正数金额呢

就是你开票系统实际的开票销售额是多少

正数金额是624375.63

申报表是630619.39对吧?

这是减去作废的了吧

嗯,申报表是630619.39

是的,后面的图是减掉做废的了

光作废,有红字发票吗

没有呢,做废的是普通发票

当月开错当月做废的

普通发票当月开错不是直接做废就可以了吗

对,当月开错当月可以作废。

您账上的收入是多少?

第三季度的收入应该是653968.5,减掉填开做废的发票金额29592.87,为624375.63

您的账上收入数和您开票系统的收入一致对吧?

不一致啊,就是不一致才有疑问的

说错了不好意思

您没明白我的意思,我的意思是说您开票的金额 和您财务账上的数能对上吗?而不是申报表数字。

因为我的发票打印机坏了,我没有打印出来,所以做账的收入我还没有确定金额,但是肯定是跟开票软件的一致的

咱们核对了,账和发票汇总表如果都没问题的话,可能就是系统出了问题,建议您可以系统的客服电话问一下。

好的,会不会是因为我开票了但是没有打印出来的问题呢?这个有影响吗?

这个没关系,只要你开票了就会显示的,和你是否打印出来没关系,因为你发票汇总表明细表都会显示开过的发票。

对的,正常来说开票系统的不含税金额,都等于税局系统自动出的数,是吗?

对,正常来说应该是一致的,但是如果确定账上和发票汇总表都没问题,那就有可能是系统的问题了。

嗯嗯,老师,我们公司是教育培训行业的,增值税可以免税对吗?

你们是小规模纳税人吧?,小规模纳税人,资开普票季度不超过30万,可以免征增值税。

这个我是知道的,但是刚才打电话问税局那个增值税的问题,还多回答了我一个问题,她竟然说超30万的也免税,因为我们是培训机构,属于生活服务类的,直接开免税发票,不是减按1%开票,有这个说法吗?

对,现在这不是疫情期间吗,生活服务类的,免征增值税。

是免到今年12月31号对吗?

没说具体截止日期,文件上说截止日期另行公告

好的,谢谢老师

不客气

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2020-10-23 15:2375927883

请问为什么电子税务局的增值税申报表显示的不含税金额和开票系统显示的不含税金额不一样呢?
会计宝

2020-10-23 15:2375927883

会计宝
会计宝

2020-10-23 15:2375927883

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-23 16:02

申报系统这个数字是收填的吗?

2020-10-23 16:0875927883

什么是收填呢?我打开税局说要报税,然后我核了下不含税金额,发现不一样的,我第三季度开的票有两张做废的,可是减掉做废的两张金额,也对不上税局系统的金额
会计宝

2020-10-23 16:0975927883

打开税局系统,就显示那个金额,没有改过的
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-23 16:15

您的开票金额是多少,算上作废的

2020-10-23 16:4775927883

会计宝
会计宝

2020-10-23 16:1675927883

做废的是这个金额
会计宝

2020-10-23 16:1675927883

是填开做废的
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-23 16:18

正数金额呢
会计宝

哈哈老师2020-10-23 16:21

就是你开票系统实际的开票销售额是多少

2020-10-23 16:2175927883

正数金额是624375.63
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-23 16:22

申报表是630619.39对吧?

2020-10-23 16:0875927883

会计宝
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-23 16:23

这是减去作废的了吧

2020-10-23 16:2375927883

嗯,申报表是630619.39
会计宝

2020-10-23 16:2375927883

是的,后面的图是减掉做废的了
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-23 16:25

光作废,有红字发票吗

2020-10-23 16:2675927883

没有呢,做废的是普通发票
会计宝

2020-10-23 16:2775927883

当月开错当月做废的
会计宝

2020-10-23 16:2775927883

普通发票当月开错不是直接做废就可以了吗
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-23 16:28

对,当月开错当月可以作废。
会计宝

哈哈老师2020-10-23 16:28

您账上的收入是多少?

2020-10-23 16:3275927883

第三季度的收入应该是653968.5,减掉填开做废的发票金额29592.87,为624375.63
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-23 16:35

您的账上收入数和您开票系统的收入一致对吧?

2020-10-23 16:3675927883

不一致啊,就是不一致才有疑问的
会计宝

2020-10-23 16:5075927883

会计宝
会计宝

2020-10-23 16:3775927883

说错了不好意思
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-23 16:37

您没明白我的意思,我的意思是说您开票的金额 和您财务账上的数能对上吗?而不是申报表数字。

2020-10-23 16:3875927883

因为我的发票打印机坏了,我没有打印出来,所以做账的收入我还没有确定金额,但是肯定是跟开票软件的一致的
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-23 16:40

咱们核对了,账和发票汇总表如果都没问题的话,可能就是系统出了问题,建议您可以系统的客服电话问一下。

2020-10-23 16:4275927883

好的,会不会是因为我开票了但是没有打印出来的问题呢?这个有影响吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-23 16:43

这个没关系,只要你开票了就会显示的,和你是否打印出来没关系,因为你发票汇总表明细表都会显示开过的发票。

2020-10-23 16:4575927883

对的,正常来说开票系统的不含税金额,都等于税局系统自动出的数,是吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-23 16:46

对,正常来说应该是一致的,但是如果确定账上和发票汇总表都没问题,那就有可能是系统的问题了。

2020-10-23 17:0575927883

嗯嗯,老师,我们公司是教育培训行业的,增值税可以免税对吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-23 17:07

你们是小规模纳税人吧?,小规模纳税人,资开普票季度不超过30万,可以免征增值税。

2020-10-23 17:5775927883

这个我是知道的,但是刚才打电话问税局那个增值税的问题,还多回答了我一个问题,她竟然说超30万的也免税,因为我们是培训机构,属于生活服务类的,直接开免税发票,不是减按1%开票,有这个说法吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-23 18:03

对,现在这不是疫情期间吗,生活服务类的,免征增值税。

2020-10-23 19:3275927883

是免到今年12月31号对吗?
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-23 19:37

没说具体截止日期,文件上说截止日期另行公告

2020-10-23 19:3875927883

好的,谢谢老师
会计宝
会计宝

哈哈老师2020-10-23 19:38

不客气
哈哈老师

哈哈老师2020-10-23 19:39

我这有个《会计避坑问题分享群》,挺好的。各种大坑小坑分享,感兴趣的话,可以加进去看看。
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