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我上个月多提了 冲回来的分录怎么做

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2020/10/30 8:33:11

我上个月多提了 冲回来的分录怎么做

对应多提的科目红冲

摘要注明冲正哪年哪月多少号凭证

科目一致，借dai方向一致，数字为负是多提的金额

是冲这个两个数字吧

按道理缴税完这个余额是0

哪个科目多提就红冲哪个科目就行了

高老师撤回了一条信息

例如：上月多提城建税200元，当时走的科目是 借：税金及附加 货：应交税费-城建税。这个月发现多提了200元 借：科金及附加 -200 dai：应交税费-城建税 -200，同时摘要注明冲正某年某月某号凭证

更正好了

发现余额错误调帐一定要查原因，找到错误数字是从哪里来的还有错误凭证，这样对应错误凭证才不会调错帐

那我这样子余额是0就准了吧

是的

这是我的更正凭证

老师 用友系统可以自动结转的

那我怎么知道是结转0003还是0004呢

我上个月就是结转0003 错了 应该是00004

系统自动结转之后你还要审核科目及金额

如果不对的话要调整

那我怎么知道我是应该结转0003还是00004呢

这个需要看系统设置与你公司的业务对接，可以问软件服务人员

或者你用0003和0004都试下，比较有什么不同，哪个更适合公司业务就用哪个

0004是简易税

你们公司是简易征收吗？

我们有3税率的销售来往

小规模？

一般纳税人

一般纳税人3%税率属于简易征收

主管之前和我说 如果这个月要交税（计算是否缴税 不含3税率计算） 结转0003

不交税的话结转0004

不交增值税的话不用计提税金及附加

还是说有其他业务？

3税率 简易的要交

交增值税了就计提税金及附加

明白了

税金及附加根据应交增值税的7%计提城建税，3%计提教育费附加，2%计提地方教育费附加。系统计提完之后你可以计算核对看是否正确，如果有误的查找原因

好的谢谢老师

不客气

亲，问题回复完了，希望能够帮到你，如果身边朋友需要解决会计工作问题，可以推荐一下，感谢！

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2020-10-30 08:336

我上个月多提了 冲回来的分录怎么做
会计宝

2020-10-30 08:116

会计宝
会计宝
会计宝

高老师2020-10-30 08:34

对应多提的科目红冲
会计宝

高老师2020-10-30 08:36

摘要注明冲正哪年哪月多少号凭证
会计宝

高老师2020-10-30 08:44

科目一致，借dai方向一致，数字为负是多提的金额

2020-10-30 08:256

会计宝
会计宝

2020-10-30 08:326

会计宝
会计宝

2020-10-30 08:446

是冲这个两个数字吧
会计宝

2020-10-30 08:446

按道理缴税完这个余额是0
会计宝
会计宝

高老师2020-10-30 08:47

哪个科目多提就红冲哪个科目就行了
会计宝

高老师2020-10-30 08:53

例如：上月多提城建税200元，当时走的科目是 借：税金及附加 货：应交税费-城建税。这个月发现多提了200元 借：科金及附加 -200 dai：应交税费-城建税 -200，同时摘要注明冲正某年某月某号凭证

2020-10-30 08:256

会计宝
会计宝

2020-10-30 08:566

更正好了
会计宝
会计宝

高老师2020-10-30 08:56

发现余额错误调帐一定要查原因，找到错误数字是从哪里来的还有错误凭证，这样对应错误凭证才不会调错帐

2020-10-30 08:566

那我这样子余额是0就准了吧
会计宝

2020-10-30 08:186

会计宝
会计宝
会计宝

高老师2020-10-30 08:57

是的

2020-10-30 08:576

这是我的更正凭证
会计宝

2020-10-30 08:586

老师 用友系统可以自动结转的
会计宝

2020-10-30 08:306

会计宝
会计宝

2020-10-30 08:586

那我怎么知道是结转0003还是0004呢
会计宝

2020-10-30 08:586

我上个月就是结转0003 错了 应该是00004
会计宝
会计宝

高老师2020-10-30 09:00

系统自动结转之后你还要审核科目及金额
会计宝

高老师2020-10-30 09:00

如果不对的话要调整

2020-10-30 09:006

那我怎么知道我是应该结转0003还是00004呢
会计宝
会计宝

高老师2020-10-30 09:02

这个需要看系统设置与你公司的业务对接，可以问软件服务人员
会计宝

高老师2020-10-30 09:02

或者你用0003和0004都试下，比较有什么不同，哪个更适合公司业务就用哪个

2020-10-30 09:036

0004是简易税
会计宝
会计宝

高老师2020-10-30 09:03

你们公司是简易征收吗？

2020-10-30 09:046

我们有3税率的销售来往
会计宝
会计宝

高老师2020-10-30 09:04

小规模？

2020-10-30 09:046

一般纳税人
会计宝
会计宝

高老师2020-10-30 09:05

一般纳税人3%税率属于简易征收

2020-10-30 09:056

主管之前和我说 如果这个月要交税（计算是否缴税 不含3税率计算） 结转0003
会计宝

2020-10-30 09:056

不交税的话结转0004
会计宝
会计宝

高老师2020-10-30 09:07

不交增值税的话不用计提税金及附加
会计宝

高老师2020-10-30 09:07

还是说有其他业务？

2020-10-30 09:086

3税率 简易的要交
会计宝
会计宝

高老师2020-10-30 09:10

交增值税了就计提税金及附加

2020-10-30 09:126

明白了
会计宝
会计宝

高老师2020-10-30 09:13

税金及附加根据应交增值税的7%计提城建税，3%计提教育费附加，2%计提地方教育费附加。系统计提完之后你可以计算核对看是否正确，如果有误的查找原因

2020-10-30 09:136

好的谢谢老师
会计宝
会计宝

高老师2020-10-30 09:13

不客气
会计宝

高老师2020-10-30 09:15

亲，问题回复完了，希望能够帮到你，如果身边朋友需要解决会计工作问题，可以推荐一下，感谢！
高老师

高老师2020-10-30 09:16

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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