老师好，5月份因为多交了404元公积金，然后在交8.9月份公积金的时候，就少交了404元，但是8.9月份的公积金计提的公积金一共是1616元，现在我少交404元，那银行缴款记录是1212,计提的和交款的金额不一样了，这个该怎么做账呢？

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2020/11/9 12:26:51

你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗？全部进了费用吗？如果挂帐了，冲这次少交的，如果都进费用了，调减费用，然后冲这次少交的

老师，没有挂账，因为5月份公积金人数，是人事给的，人数给错了，当时是不知道的，所以没有挂账

信号不好，多发了不好意思

那账上是多进费用了吧？把费用冲出来

老师，帮我看看，是这样冲吗？就这样做一笔就可以了吧？

管理费用一般在借方用红字表示

老师改好了，这样就好了对吗？就这样做分录就行，之前5月份多做的费用，还有8.9月份的计提，我都不用动了哦

如果只有这笔错误就改这笔，其他的正常计提，交就行

好的，谢谢老师，还有一个问题，个税系统里，5月份多申报的公积金，我更正申报就可以了吧？因为5月多申报的那个人，到6月以后公积社保都没有交了，辞职了，没有办法在后面的月份少录金额

可以

好的，谢谢老师🙏

不客气，如果没有疑问的话，谢谢给个好评并结束问题哦

好的

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2020-11-09 12:26匿名提问

Annina老师2020-11-09 12:31

你之前多交的那笔公积金账上没挂帐吗？全部进了费用吗？如果挂帐了，冲这次少交的，如果都进费用了，调减费用，然后冲这次少交的

2020-11-09 13:15匿名提问

老师，没有挂账，因为5月份公积金人数，是人事给的，人数给错了，当时是不知道的，所以没有挂账

2020-11-09 13:15匿名提问

老师，没有挂账，因为5月份公积金人数，是人事给的，人数给错了，当时是不知道的，所以没有挂账

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