老师，请问个体户每每月要开票40万左右，一年不超500万，这个会不会有什么风险？个体户是没有会计做账的，名下没有资产，我们又是租赁收入

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2020/11/20 8:42:28

怎么交税的？是查账征收还是核定征收核定征收的话不会有税务风险。查证征收的话，风险很大

怎么看是查账？还是核定？

你登录下电子税务局，点企业信息上边有征收方式，或者打电话问专管员也可以。

我们增值税是按开票金额计算缴纳的，个税是不超8万每月按8万计算缴纳，超过按实际金额计算缴纳

这个应该是查账征收，但是没有会计做账的

是的~ 那你最好找个会计或者找个代账公司。要么你给专管员说说让他给你改成核定征收的，每年按比例或者定额缴纳多少就可以。

我们公司一起有1个一般纳税人，1个小规模纳税人，4个个体户，我是刚来接手一般纳税人会计的，其他这么几个公司都不知怎么着手，感觉会有问题的！

资产，一部分在老板个人名下，一部分在一般纳税人名下

一般纳税人是个人独资企业么？如果是个人独资企业，这样的话问题也不大

如果不是个人独资的话让公司和老板签个租赁协议或者让老板用资产入股

不是，一般纳税人是老板两口子合股的，小规模是老板老婆个人的，几个个体户是兄弟姐妹的

这样的话，让他们签个租赁协议或者变更下注册资本。不管是什么形式，只要不是核定征收，你首先都要把账理清楚，都要做账。

租赁协议？意思是老板个人名下的资产租赁到个体户，然后经营产生收入？

变更注册资本怎么变更？

不是你不是一般纳税人的公司一部分资产在老板个人名下么，这样的话公司的成本会少一块儿，你要把老板名下的资产放到公司的报表里面。

如果是租赁的话，就需要有发票。变更注册资本的话让老板把那部分资产作价投入到公司，这样就不用来回开发票了，到工商局做下工商变更。

我们一般纳税人2018年成立的，到现在还没有利润，我们前期购买的设备很多，增值税也没有缴纳过，估计明年要开始缴纳所得税了，我是说有利润了才把老板个人名下的资产过户到公司，这样可以吗？

可以，但是所得税是可以弥补以前年度亏损的，你早过户就能多增加点费用，后边企业盈利的话可以弥补的亏损多点。

过户过来基本只会产生折旧成本，然而会欠老板相当多的钱

是的增加折旧成本你的利润就会变小，所得税就会减少，亏损的话会亏损的更多。如果是入股的话不会欠他钱调整他的股份占比就可以。如果是买的话是会欠老板钱，再和老板签个借款协议，可以增加财务费用。

后期如果赚了钱都花，老板分钱出去也挺恼火的啊，所以我是想着，后期慢慢过户过来公司，我这个思路对不对？

还有就是，我们个体户开票金额挺大，然后现在申请核定征收都话会不会有什么困难？

可以。没到500不算很大，他要感觉大的话可以核定个税率，你给他说个体户管理水平不高、财务不好核算就可以。

好的，谢谢老师

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老师，再问一下，我们之前一般纳税人有60名员工，几乎都是最低档次购买的社保，买社保的基数工资用对公账户发放工资，其余用老板私卡发放放，员工工资八九千上万的有一半以上，申报个税也差不多就是购买保险基数工资申报的。这个又该怎么办？

只有申报个税的工资才能在所得税税前扣除的。建议申报个税的时候按实发工资申报，实发工资和社保缴费基数不一样关系不太大，没人管你们的。

没必要分两笔发放，一万块钱交不了多少钱个税，甚至有些人不用交个税，让员工自己承担就可以了。如果你想把之前发的工资做到成本里面，只要在个人所得税汇算之前缴纳个税就可以了，用老板的卡发的话可以做个凭证调整下，或者做成现金发放工资就可以。

个税里有个附加扣除，是不是自己可以按实际填写，不用提交什么资料核实吧，我要是把附加扣除填上，个税就会更少的

补充一点：按最低标准缴纳社保需要工人们同意的，如果有人去申请老动仲裁，单位是法律有风险的。

是的，你不用填写，让他们自己下载个软件填写好，你报税的时候可以直接读取信息。

下载个税APP填写扣除信息

现在税务与社保合并了，就怕把个税工资申报高了，到时社保有问题了，让补缴纳社保就恼火了

你说的情况也有可能，但是社保归人社部门管理，税局一般不会管你，大部分企业都不是按实发工资缴纳的。

10000的工资计算能缴纳多少个税，不加附加扣除

5000到8000部分 90 8000到10000部分200 合计290 你再扣下社保估计也就200多点。现在好多地方都有优惠年收入12万以下的一般都不用交税

哦哦，好的，感谢老师的帮忙，我顺着这个方向去计划一下

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2020-11-20 08:42真真

老师，请问个体户每每月要开票40万左右，一年不超500万，这个会不会有什么风险？个体户是没有会计做账的，名下没有资产，我们又是租赁收入

归老师2020-11-20 08:45

怎么交税的？是查账征收还是核定征收核定征收的话不会有税务风险。查证征收的话，风险很大

2020-11-20 08:46真真

怎么看是查账？还是核定？

归老师2020-11-20 08:50

你登录下电子税务局，点企业信息上边有征收方式，或者打电话问专管员也可以。

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