小规模季度报税,利润表中利润总额为负10000元,但是呢,企业想在这一季度交点所得税。可以在所得税报表中,利润总额(应纳税所得额)那里填正数2万么? 这样填和财务报表利润表上数据不一致,会引起预警吗?

2020/11/30 21:06:39

小规模季度报税,利润表中利润总额为负10000元,但是呢,企业想在这一季度交点所得税。可以在所得税报表中,利润总额(应纳税所得额)那里填正数2万么? 这样填和财务报表利润表上数据不一致,会引起预警吗?

您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数

如果以后税务查账,发现纳税申报表与财务报表不一致,比较麻烦

季度报的时候不一致。但是汇算清缴时,所得税报表利润总额与财务报表利润表再填写一致。调整一下可以吧?

季度报税时候不一致,会税务会预警,会找企业吗?这样操作不可以?

原则预交时应该按照财务报表如实填写,预交少交税相当于欠国家税款。平时不一致税务局看不出来,只要某一天税务局查,发现了就是问题

建议您还是在会计核算和业务方面做出调整比较安全,申报表还是如实填写好

会计核算调整。比如说每个月的房租分摊。我可以放在一季度不摊,2季度摊销6个月的。然后三季度的房租摊销在4季度里面?这样随意调整可以么?

请问开票了吗?如果开票了不太好比如有一些费用支出未付,没开票的今年先别开票

问问客户收入能不能收入能不能多做点

没有发票。这个房租是我们租别人的房子。我下费用。人家也不提供发票。 开始我那样问。也是因为这个房租没有发票,所以汇算肯定会把利润调整赠。

所以季度想交点税。不然汇算一下交很多税领导不愿意……所以想问在季度预缴时怎么多交点赞3。不然到汇算时,一下叫的金额有点大

那您这季度就先别做费用了,有人问了您可以说发票没来,没做费用,您可以参考下

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

王老师中级职称,年工作经验答疑老师
向老师提问

2020-11-30 21:0660845334

小规模季度报税,利润表中利润总额为负10000元,但是呢,企业想在这一季度交点所得税。可以在所得税报表中,利润总额(应纳税所得额)那里填正数2万么? 这样填和财务报表利润表上数据不一致,会引起预警吗?
会计宝
会计宝

王老师2020-11-30 21:10

您好,纳税申报表需要根据财务报表利润表进行填报,二者需要保持一致。您可以通过调整企业业务结构,让应纳税所得额为正数
会计宝

王老师2020-11-30 21:11

如果以后税务查账,发现纳税申报表与财务报表不一致,比较麻烦

2020-11-30 21:1360845334

季度报的时候不一致。但是汇算清缴时,所得税报表利润总额与财务报表利润表再填写一致。调整一下可以吧?
会计宝

2020-11-30 21:1460845334

季度报税时候不一致,会税务会预警,会找企业吗?这样操作不可以?
会计宝
会计宝

王老师2020-11-30 21:18

原则预交时应该按照财务报表如实填写,预交少交税相当于欠国家税款。平时不一致税务局看不出来,只要某一天税务局查,发现了就是问题
会计宝

王老师2020-11-30 21:27

建议您还是在会计核算和业务方面做出调整比较安全,申报表还是如实填写好

2020-11-30 21:3560845334

会计核算调整。比如说每个月的房租分摊。我可以放在一季度不摊,2季度摊销6个月的。然后三季度的房租摊销在4季度里面?这样随意调整可以么?
会计宝
会计宝

王老师2020-11-30 21:38

请问开票了吗?如果开票了不太好比如有一些费用支出未付,没开票的今年先别开票
会计宝

王老师2020-11-30 21:40

问问客户收入能不能收入能不能多做点

2020-11-30 21:4660845334

没有发票。这个房租是我们租别人的房子。我下费用。人家也不提供发票。 开始我那样问。也是因为这个房租没有发票,所以汇算肯定会把利润调整赠。
会计宝

2020-11-30 21:4860845334

所以季度想交点税。不然汇算一下交很多税领导不愿意……所以想问在季度预缴时怎么多交点赞3。不然到汇算时,一下叫的金额有点大
会计宝
会计宝

王老师2020-11-30 21:49

那您这季度就先别做费用了,有人问了您可以说发票没来,没做费用,您可以参考下

问答已结束!

点击查看 全部回复内容(13条)
请扫码查看
请扫码关注获取验证码
查看回复
扫码关注公众号1秒获取 / 15天全站免验证

登录查看全文

发送验证码
直接问 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
306名专家老师,3分钟快速回复,已有84347会计人, 提问了169623 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

新用户福利
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取
免费提问2次
20金币
去领取

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈