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老师，请问下，财务报表更正，可以在电子税务局吗

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2020/12/1 10:11:52

老师，请问下，财务报表更正，可以在电子税务局吗

可以

我这边四川电子税务进去查询不到

可以更正的财务报表

是不能更改吗

财务报表报送模块进去重新填报，自动覆盖之前的

可以的

老师我拍照给你吧

电子税务局具体操作可以打12366咨询

我要办税一报表报送

平时在哪里报送的报表，现在更正也从哪里去重新报送

你找到我要办税模块看看

你修正完财务报表需要补税，或者退税吗？涉及到税的，电子税务局不支持，建议大厅更正

不涉及税款的，可以

老师，我想问下，为什么财务报表资产负债表编制不相等是什么原因。

提示哪个项目不相等呢？不平的话，可以看看是不是填报的数据有误？

提示资产和所有者权益

核对财务软件里面的财务报表平不平？

我们公司的这个财务系统资产负债表不能看一个季度的，只能一个月看，然后我就是自己根据科目余额表和总账加

季报，小规模的，比如789三个月的资产负债表用9月分的资产负债表填就行

利润表的数据本期数据789相加

如果是一般纳税人呢

一样的取数

我看了发生额还有余额，一下感觉懵懂了，报表编制是根据每个季度的余额编制？

根据科目余额来的

老师，公司目前生产许可证还有食品许可证还没下来，所以也没法生产，公司设备，材料都买了，材料目前是发出去加工这种，再出售出去，这种情况的收入跟和哪资质证没有下来，以及开票有关系吗？如果是税务方面的话，这种收入需要按未开票收入申报嘛嘛？

前期有业务可以做，收入没有开票的，按照未开票申报

明白了，老师

老师，财务报表里的数据，应交税费是负数，是怎么回事？

查明细找原因，是不是科目记反了

老师，我查到这个负数应交税费，是七月份采购的一批货，当时是暂估入账的，后面发票回来的，就成了进项税额里去了，为啥，财务报表里，这个就是负数呢？

会不会影响

暂估入账的不暂估增值税

发票回来冲暂估后正常入账

暂估的时候，没有暂估增值税，就是发票回来的时候，是正想入账的，，但是，资产负债表上应交税费上就显示的这笔金额就是负数

看看发票对应的账怎么做的

好的，谢谢

老师

不客气，如果没有疑问的话，谢谢给个好评并结束问题哦

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2020-12-01 10:11匿名提问

老师，请问下，财务报表更正，可以在电子税务局吗
会计宝
会计宝

Annina老师2020-12-01 10:15

可以

2020-12-01 10:21匿名提问

我这边四川电子税务进去查询不到
会计宝

2020-12-01 10:21匿名提问

可以更正的财务报表
会计宝

2020-12-01 10:22匿名提问

是不能更改吗
会计宝
会计宝

Annina老师2020-12-01 10:22

财务报表报送模块进去重新填报，自动覆盖之前的
会计宝

Annina老师2020-12-01 10:22

可以的

2020-12-01 10:23匿名提问

老师我拍照给你吧
会计宝
会计宝

Annina老师2020-12-01 10:24

电子税务局具体操作可以打12366咨询

2020-12-01 10:23匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

Annina老师2020-12-01 10:28

我要办税一报表报送
会计宝

Annina老师2020-12-01 10:28

平时在哪里报送的报表，现在更正也从哪里去重新报送
会计宝

Annina老师2020-12-01 10:33

你找到我要办税模块看看
会计宝

Annina老师2020-12-01 10:38

你修正完财务报表需要补税，或者退税吗？涉及到税的，电子税务局不支持，建议大厅更正
会计宝

Annina老师2020-12-01 10:38

不涉及税款的，可以

2020-12-01 12:51匿名提问

老师，我想问下，为什么财务报表资产负债表编制不相等是什么原因。
会计宝
会计宝

Annina老师2020-12-01 12:52

提示哪个项目不相等呢？不平的话，可以看看是不是填报的数据有误？

2020-12-01 13:01匿名提问

提示资产和所有者权益
会计宝
会计宝

Annina老师2020-12-01 13:02

核对财务软件里面的财务报表平不平？

2020-12-01 13:03匿名提问

我们公司的这个财务系统资产负债表不能看一个季度的，只能一个月看，然后我就是自己根据科目余额表和总账加
会计宝
会计宝

Annina老师2020-12-01 13:04

季报，小规模的，比如789三个月的资产负债表用9月分的资产负债表填就行
会计宝

Annina老师2020-12-01 13:05

利润表的数据本期数据789相加

2020-12-01 13:06匿名提问

如果是一般纳税人呢
会计宝
会计宝

Annina老师2020-12-01 13:07

一样的取数

2020-12-01 13:08匿名提问

我看了发生额还有余额，一下感觉懵懂了，报表编制是根据每个季度的余额编制？
会计宝
会计宝

Annina老师2020-12-01 13:09

根据科目余额来的

2020-12-01 13:17匿名提问

老师，公司目前生产许可证还有食品许可证还没下来，所以也没法生产，公司设备，材料都买了，材料目前是发出去加工这种，再出售出去，这种情况的收入跟和哪资质证没有下来，以及开票有关系吗？如果是税务方面的话，这种收入需要按未开票收入申报嘛嘛？
会计宝
会计宝

Annina老师2020-12-01 13:32

前期有业务可以做，收入没有开票的，按照未开票申报

2020-12-01 13:50匿名提问

明白了，老师
会计宝

2020-12-01 15:33匿名提问

老师，财务报表里的数据，应交税费是负数，是怎么回事？
会计宝
会计宝

Annina老师2020-12-01 15:35

查明细找原因，是不是科目记反了

2020-12-01 16:07匿名提问

老师，我查到这个负数应交税费，是七月份采购的一批货，当时是暂估入账的，后面发票回来的，就成了进项税额里去了，为啥，财务报表里，这个就是负数呢？
会计宝

2020-12-01 16:07匿名提问

会不会影响
会计宝
会计宝

Annina老师2020-12-01 16:18

暂估入账的不暂估增值税
会计宝

Annina老师2020-12-01 16:18

发票回来冲暂估后正常入账

2020-12-01 16:36匿名提问

暂估的时候，没有暂估增值税，就是发票回来的时候，是正想入账的，，但是，资产负债表上应交税费上就显示的这笔金额就是负数
会计宝
会计宝

Annina老师2020-12-01 16:37

看看发票对应的账怎么做的

2020-12-01 17:15匿名提问

好的，谢谢
会计宝

2020-12-01 17:15匿名提问

老师
会计宝
会计宝

Annina老师2020-12-01 17:17

不客气，如果没有疑问的话，谢谢给个好评并结束问题哦
Annina老师

Annina老师2020-12-01 17:18

我这有个《会计避坑问题分享群》，挺好的。各种大坑小坑分享，感兴趣的话，可以加进去看看。
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