老师,请问工程公司小规模10月开了票,11月份可以去预缴吗? 预缴了季报的时候可以抵扣吗?

2020/12/10 14:37:56

老师,请问工程公司小规模10月开了票,11月份可以去预缴吗? 预缴了季报的时候可以抵扣吗?

开票之前预缴

预缴的税可以在申报中抵减

那像我说的这样 是不是不能预交了

也要去预缴,可能有罚款,滞纳金,每个税局处理不一样,有的不会处罚,具体以当地税务为准

那还能抵减吗

可以的

谢谢老师

不客气,如果没有疑问的话,谢谢给个好评并结束问题哦

您好,补充一下:1、同一地级行政区不预缴。2、小规模纳税人月销售额不超过10万元不预缴 根据国家税务总局公告2019年第4号的规定,自2019年1月1日起,按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。 3、湖北省小规模纳税人特定时期不预缴

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师
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2020-12-08 19:4250726395

老师,请问工程公司小规模10月开了票,11月份可以去预缴吗? 预缴了季报的时候可以抵扣吗?
会计宝
会计宝

Annina老师2020-12-08 19:47

开票之前预缴
会计宝

Annina老师2020-12-08 19:47

预缴的税可以在申报中抵减

2020-12-08 19:5550726395

那像我说的这样 是不是不能预交了
会计宝
会计宝

Annina老师2020-12-08 19:56

也要去预缴,可能有罚款,滞纳金,每个税局处理不一样,有的不会处罚,具体以当地税务为准

2020-12-08 19:5850726395

那还能抵减吗
会计宝
会计宝

Annina老师2020-12-08 19:58

可以的

2020-12-08 20:0250726395

谢谢老师
会计宝
会计宝

Annina老师2020-12-08 20:02

不客气,如果没有疑问的话,谢谢给个好评并结束问题哦
会计宝

税务师晓雨2020-12-10 14:39

您好,补充一下:1、同一地级行政区不预缴。2、小规模纳税人月销售额不超过10万元不预缴 根据国家税务总局公告2019年第4号的规定,自2019年1月1日起,按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人,凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的,当期无需预缴税款。 3、湖北省小规模纳税人特定时期不预缴

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