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对方公司虚开发票，被税务局查到了，被告知我们单位要补交税费，这个凭证的话怎么做啊

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2021/7/23 15:52:35

对方公司虚开发票，被税务局查到了，被告知我们单位要补交税费，这个凭证的话怎么做啊

这个凭证怎么做

补税金额大吗？

不大怎么做，大了又怎么做

补税金额7000多

不大，做到补缴当期

补缴的具体哪些税费？

补缴的是不是跟虚开的发票有关

还是说看银行那边直接扣款的内容

结合看看

如果虚开的专用发票，对应的成本和增值税都调整出来

借：应付账款 dai：库存商品 应交税费-增值税检查调整 借：应交税费-增值税检查调整 dai：应交税费-未交增值税 借：库存商品 dai：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 dai：应交税费-企业所得税 应交税费-城建税、附加税 借：以前年度损益调整 dai：利润分配-未分配利润 借：应交税费-企业所得税 应交税费-城建税、附加税 应交税费-未交增值税 dai：银行存款

如果有罚款记到营业外支出

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Annina老师中级职称,财务经理答疑老师
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2021-07-23 15:52张航

对方公司虚开发票，被税务局查到了，被告知我们单位要补交税费，这个凭证的话怎么做啊
会计宝

2021-07-23 16:12张航

这个凭证怎么做
会计宝
会计宝

Annina老师2021-07-23 16:14

补税金额大吗？

2021-07-23 16:15张航

不大怎么做，大了又怎么做
会计宝

2021-07-23 16:16张航

补税金额7000多
会计宝
会计宝

Annina老师2021-07-23 16:16

不大，做到补缴当期
会计宝

Annina老师2021-07-23 16:17

补缴的具体哪些税费？

2021-07-23 16:19张航

补缴的是不是跟虚开的发票有关
会计宝

2021-07-23 16:20张航

还是说看银行那边直接扣款的内容
会计宝
会计宝

Annina老师2021-07-23 16:22

结合看看
会计宝

Annina老师2021-07-23 16:28

如果虚开的专用发票，对应的成本和增值税都调整出来
会计宝

Annina老师2021-07-23 16:38

借：应付账款 dai：库存商品 应交税费-增值税检查调整 借：应交税费-增值税检查调整 dai：应交税费-未交增值税 借：库存商品 dai：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 dai：应交税费-企业所得税 应交税费-城建税、附加税 借：以前年度损益调整 dai：利润分配-未分配利润 借：应交税费-企业所得税 应交税费-城建税、附加税 应交税费-未交增值税 dai：银行存款
会计宝

Annina老师2021-07-23 16:41

如果有罚款记到营业外支出
Annina老师

Annina老师2021-07-23 16:42

我这有个免费的总账学习群，总账工资高，给妈妈买糖吃。哈哈
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