属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账     查看全部回复

这笔业务没有成本，唯一的成本是手续费，之前已经做过账了，是这个意思吗？     查看全部回复

成本法下借：应收股利dai：投资收益     查看全部回复

你好同学，把支付和暂估的，核对上之后，对冲掉     查看全部回复

固定资产是指在建房屋吗？     查看全部回复

可以     查看全部回复

都没有收入，结转什么成本     查看全部回复

分公司是独立核算吗？与总公司是否同在一个地级市？     查看全部回复

看发票的开票日期是什么时候的     查看全部回复

建牛场的支出也计入在建工程，在建工程可以设明细科目，在建工程-牛场，在建工程-商务楼。等牛场建成时再转入固定资产-牛场     查看全部回复

可以把原分录红字后，再做一笔成本的分录     查看全部回复

老师，我们是物业公司，小规模企业。以前的会计做账因为收入很少，然后没有做结转物业费成本的分录，全部做的管理费用，这样可以吗？可以的     查看全部回复

你们公司还款给另外一家公司吗     查看全部回复

进费用 借：销售费用 dai：银行存款     查看全部回复

取得门票收入 计入收入啊 为啥要计入其他业务成本     查看全部回复

借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税，借 主营业务成本 dai 库存商品     查看全部回复

第一个，前台自用里面费用，送给客户需要视同销售     查看全部回复

既然你们向业主开票了，收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款     查看全部回复

第一个处理是对的     查看全部回复

1.没有认证，为了方便统计一般是放待认证进项税额，等认证抵扣了 借：应交税费应交增值税进项税额 dai：应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系，后面认证抵扣，财务账和申报系统两边核对一致就可以了     查看全部回复

客户入住后给的，计入客房成本！     查看全部回复

你好，可以直接计入客房成本的      查看全部回复

实际没有发生，就需要把暂估成本的分录红字冲销掉 借：主营业务成本（红字） dai：应付账款（红字）     查看全部回复

可以作为成本的      查看全部回复

你们是什么行业     查看全部回复

食堂供员工用餐？     查看全部回复

对     查看全部回复

主要是差的那个退回商品的成本。不能二次售卖，相当于报废处理。会计上做损失处理的话，是影响会计利润的     查看全部回复

这几天我想了想，只谈税前如果是会计做账的话比方说:往期确认收入1700元成本1000元，本期收入600元成本450然后退了当期卖的100元商品成本50元和往期卖的550元商品成本220元那么这时要确认当期的收入、成本、利润那该怎么计算（附加条件:退回来的商品不能再二次售卖）:①会计的算法:利润（600-100-550）-（450-50-220）=-230，收入-50成本780，库存商品也亏掉最后利润-230+-270=-500②普通人的算法:利润600-100-550-450=-500收入600-100-550=-50成本450，我说的两种算法对吗?为何会计算账和普通人算账不一样呢 答：您要和会计交待一下，就说退回来的，再作一步损失就和您的一样了。因为商品退回，会计要先报入库，入库后，如果不值钱了，再答损失。     查看全部回复

开办之前的收入计入收入科目。成本作为公司的开办费来记账。     查看全部回复

你们这个月实收已经收到，先暂估入库     查看全部回复

去年开的采购商品的专票入账了么     查看全部回复

砂石成本     查看全部回复

研发费用发生时，如果是费用化支出，借 研发支出-费用化支出 应交税费-增值税进项 dai银行存款，月末将“研发支出——费用化支出”科目的余额转入“管理费用”科目，借 管理费用-研发费用 dai 研发支出-费用化支出     查看全部回复

进项税可以抵扣，但是成本费用应通过以前年底损益     查看全部回复

可以先不入账，1月份再入账     查看全部回复

本月折旧的金额转其他业务成本，因为是从本月开始出租的，收入是从本月开始的      查看全部回复

土地成本-其他费用     查看全部回复

是工程成本么     查看全部回复

同学你好，请问你是什么行业呢      查看全部回复

仓库发货有销售退回的可能，建议按照实际成交量结算成本     查看全部回复

水电费计入成本或费用     查看全部回复

在建账套的时候，把成本核算项目下面多设个项目名称的二级明细，然后根据不同项目地支付对应到具体项目中即可     查看全部回复

可以用微信收款截图做收入附件，如果做成本的话最好是发票做附件，因为在税法上，有发票才能在申报企业所得税汇算清缴时能税前扣除。     查看全部回复

做收入的时候如果是全部用微信收款的，可以以微信收款的流水做收入     查看全部回复

对的     查看全部回复

采购商品 借：原材料等 应交税费应交增值税进项税额 dai：银行存款 加工领用 借：生产成本 dai：原材料 生产完工 借：库存商品 dai：生产成本 出库销售 借：应收账款等 dai：主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借：主营业务成本 dai：库存商品     查看全部回复

视同买断的销售，如果双方约定受托方无论是否能够卖出、是否获利，均与委托方无关，业务实质可以理解为委托方在发出货物时直接销售货物。受托方在实际对外销售时确认收入并根据购买成本结转成本     查看全部回复

签的是劳务合同的话，那么需要对方开劳务发票，凭劳务发放明细和发票入账     查看全部回复

按照账务来     查看全部回复

一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人，不会是月中成为，你要问一下你们税务局，你是当月还是次月     查看全部回复

但是属于当期的需要计提      查看全部回复

是确实没有收入吗？     查看全部回复

是用于什么上面的呢     查看全部回复

查账征收的情况下，进货成本没有发票，对于结转的成本不可以在税前扣除     查看全部回复

你们按照正常的业务来处理就好     查看全部回复

按差错更正进行调整     查看全部回复

把原分录红冲按照发票金额重新入账     查看全部回复

是想要做成盈利的状态还是什么原因要调整呢？     查看全部回复

账务处理要按固定资产入账，按月计提折旧 但是所得税汇算清缴时可以一次性进行税前扣除     查看全部回复

正常采购要报销，就要提供相关凭证     查看全部回复

你说的发票成本抵扣是发票入帐吧     查看全部回复

260万发票本来应该是那一年的支出     查看全部回复

根据新收入准则第三十九条向客户预收销售商品款项的，应当首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当企业预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，企业预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，应当按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，企业只有在客户要求其履行剩余履约义务的可能性极低时，才能将上述负债的相关余额转为收入。     查看全部回复

无货源，你们收到订单后再去采购货发货吗     查看全部回复

你入账的时候这笔进项税怎么入账的     查看全部回复

8月直接把7月的红冲，然后做实际成本就可以     查看全部回复

收维保服务费 借：银行存款/应收账款 dai：主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额     查看全部回复

直饮水机单位后续又给我们付了他们用的水电费，是支付的收入，还是还你们垫付的水电费     查看全部回复

你们属于受托加工 收到受托加工的材料时，按合同价（或不记录实际金额）登记备查簿，借记“受托加工物资――某公司”（注明物资数量），领用时作相应的附注说明。 对于加工过程中发生的生产成本： 借：生产成本 dai：原材料――辅助材料（应付职工薪酬或制造费用） 加工完成按合同规定发给委托方时： 确认销售收入 借：应收账款（银行存款） dai：主营业务收入（加工费收入） 应交税费――应交增值税（销项税额） 同时结转成本： 借：主营业务成本 dai：生产成本 在备查簿中将受托加工物资注销，dai记“受托加工物资――某公司”（注明物资数量）。     查看全部回复

你们是小企业准则还是企业准则？     查看全部回复

第一个是餐饮成本     查看全部回复

什么原因红冲收入     查看全部回复

你们是有2套账么     查看全部回复

如果你的成本能够可靠计量 按照完工进度确认收入和成本 如果不能可靠计量按照实际开票作为收入 实际收到的材料发票作为成本     查看全部回复

发票的入账日期没有限制，但是一般发票要及时入账。一般汇算清缴后收到以前年度的发票，企业做出专项申报及说明后，准予追补至该项目发生年度计算扣除，但追补确认期限不得超过5年。     查看全部回复

分项目确认成本     查看全部回复

子公司的处理正确     查看全部回复

你好 你这个情况应该按实际情况进行账务处理      查看全部回复

建议按照差额确认收入、成本     查看全部回复

需要     查看全部回复

工程物资领用的时候做的 借在建工程     查看全部回复

月度之间，问题不大     查看全部回复

如果为购买的商品，则 借：库存商品 dai：应付账款(反之红字) 同时对出库部分进行调整， 借：主营业务成本 dai：库存商品(反之红字) 如为自产，则调整生产成本、库存商品和主营业务成本。     查看全部回复

你们的收入应该是收取的手续费。代收代发不应作为收入和成本核算     查看全部回复

1.违约金不可以税前扣除     查看全部回复

集团内部往来正常挂其他应收款 ， 合并报表的时候 ，内部往来可以抵消， 账套各自确认收入 ， 往来挂其他应收啊， 就是正常的公司账务处理！     查看全部回复

如果返利是按照折扣后开在发票上，记到成本是直接按照折扣后的金额记到成本，不涉及进项转出。金额是10万，折扣金额是2万，实际成本是8万，成本直接按照8万记账，支付的10万借：预付账款 10万 dai：银行存款 10万 借：库存商品 8万 dai：预付账款8万，返利借：银行存款 2万 dai：预付账款 2万     查看全部回复

如果是符合资本化确认条件的，记成本中，如果是不符合资本化，先计研发费用费用化中，后期转到管理费用研发费用中     查看全部回复

库存只有数量没有金额的原因是？     查看全部回复

之前的账务红字就可以了      查看全部回复

也就是每月实际开票金额是上月的收入，如果你是这样核算，前后保持一致，你在次月开票确认本月收入，成本也是次月在结转本月成本！如果你确定了，以后都是这样，当月发生的费用如果与本期（下期开票收入有关）下期结转成本     查看全部回复

微信转账尽量改成对公账户支付，如果想做成本费用扣除，一定要对方开具发票，不然不可以，收据不管用     查看全部回复

你们这些金属制品的用途是什么呢      查看全部回复

是质量换货吧，没有涉及差价     查看全部回复

可以先计入制造费用，然后分摊到这个产品的生产成本     查看全部回复

借：管理费用 应交税费—应交增值税（进项税额） dai：银行存款等科目     查看全部回复

电动车配件随电动车一起售出的吗？     查看全部回复

看看异常的材料成本，期初物料价格，本月采购增加的单价有没有异常     查看全部回复

支付的租金计入长期待摊费用分期摊销计入主营业务成本，收取的租金计入收入。     查看全部回复