小规模纳税人维修费开票征收率3%     查看全部回复

提供建筑服务，纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时，应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县（市、区）名称及项目名称国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告(国家税务总局公告2016年第23号)     查看全部回复

你是说10月征税期报税么     查看全部回复

那你就不是代付，相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干     查看全部回复

你好，您的问题具体是什么     查看全部回复

你好同学 这个是全额开票，差额征税。您开票时按正常开票就可以。 申报时依据分包发票、合同等资料作为依据，在申报表中附表中填写差额扣除的含税金额，就可以实现差额缴税的效果。     查看全部回复

你们有实际业务，他们给你们开具发票是义务     查看全部回复

你好同学，把支付和暂估的，核对上之后，对冲掉     查看全部回复

您好这个开票税率不管是否超过30万都是1%税率     查看全部回复

收入一般指不含税收入，但实际工作中最好和领导确认好（没有财务知识的人有的时候会混含税收入和不含税收入）     查看全部回复

你好，具体开票什么问题     查看全部回复

开票的时候选择1%税率，中间的0.5%是填写减免税明细表减免的     查看全部回复

开票的时候选择1%税率就行     查看全部回复

A公司注册的CBD公司吗     查看全部回复

可以的     查看全部回复

你们是承租方么     查看全部回复

提供了什么服务就开什么发票 如果是维修就开*劳务*车辆维修费     查看全部回复

对方为什么开不了普票     查看全部回复

需要对方开票     查看全部回复

一般需要当月入账的，如果漏记了，可以计入到7月份的     查看全部回复

你们有收到发票么     查看全部回复

只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 ， 反写就不会有限制， 哪怕你一直没反写，即使现在是7月， 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ，在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ，截止日期会显示8月14日，如果问题无法解决，你大概率是百旺黑盘，联系百旺处理，或者去大厅处理，我们都是可以的！      查看全部回复

如果是季度申报，开的都是普票，季度销售额不超30万的话     查看全部回复

不会     查看全部回复

专票部分需要交增值税吗，需要     查看全部回复

没有超过30万就直接填在小微企业免税销售额那一栏     查看全部回复

季度不超30万就可以了     查看全部回复

第二季度销售额合计数是85001.52么     查看全部回复

属于虚假开票了，存在风险     查看全部回复

可以7月1日点申报试算需要缴纳的金额后，再返回6月底计提税金及附加     查看全部回复

是的，做负数一样的分录     查看全部回复

自2020年5月1日至2023年12月31日，从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税，改为减按0.5%征收增值税。     查看全部回复

1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多，多就可以设一般纳税人，没太有进项还是小规模合适     查看全部回复

你好同学，偶尔超过经营范围开票是可以的     查看全部回复

需要的，建筑服务需要备注的     查看全部回复

作废之后4月份有重新开具发票么      查看全部回复

借 主营业务收入 借 银行存款 负数 ，然后按照发票重新入账     查看全部回复

你好同学，在开票的时候就按照1%     查看全部回复

那请问这个货物使用了以后是不是应该在月底手动做一笔借主营业务成本 dai库存商品的分录，对的     查看全部回复

公司与他签订租赁合同 他的维修费就可以在你公司入账      查看全部回复

是多久开30万，是专票还是普票     查看全部回复

13     查看全部回复

也不一定，有些免征增值税的确认收入时不用价税分离     查看全部回复

增值税申报表的增值税是自动带出来的     查看全部回复

1%，3%，5%     查看全部回复

按实际收到开具发票     查看全部回复

你好，不需要单独记账     查看全部回复

公司有开票系统么     查看全部回复

开普票么，1%     查看全部回复

你说的是什么税种，增值税么。如果未开票且未发生未开票收入，就是0申报。     查看全部回复

通过公司名义卖的话需要缴纳增值税，如果是个人名义卖的话不需要      查看全部回复

是的     查看全部回复

你们购入的借库存商品，这些销售出去需要从库存商品转入成本     查看全部回复

不选择做一般纳税人可以     查看全部回复

如果真实业务是分公司与客户实际进行，可以由分公司开票收款      查看全部回复

可以写项     查看全部回复

借：营业外支出 dai：库存商品 dai：应交税费-应交增值税     查看全部回复

小规模还是一般纳税人     查看全部回复

小规模纳税人出租不动产税率5%     查看全部回复

在电子税务局申领     查看全部回复

dai：主营业务收入-房费收入 -70 dai：主营业务收入-开票收入70，这个分录是什么意思     查看全部回复

个体是一般纳税人还是小规模     查看全部回复

是有0.4没做进去？     查看全部回复

目前的政策是开普票是1%的征收率，专票的话可以选1%或3%     查看全部回复

小规模纳税人出租不动产，按照以下规定缴纳增值税：（一）单位和个体工商户出租不动产（不含个体工商户出租住房），按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房，按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。     查看全部回复

是的     查看全部回复

原3％应税业务，开票时开l户。     查看全部回复

自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税。做账时，借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 自2023年1月1日至2023年12月31日，对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。如果符合优惠的话，借 应交税费-应交增值税 dai营业外收入     查看全部回复

自2020年5月1日至2023年12月31日，从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税，改为减按0.5%征收增值税。二手车，是指从办理完注册登记手续至达到国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的车辆，具体范围按照国务院商务主管部门出台的二手车流通管理办法执行。     查看全部回复

260这个是含税的     查看全部回复

对的     查看全部回复

是的     查看全部回复

你增值税是季报吧，到4月申报1月到3月的增值税时，申报表按照开票收入，实际填报。如果你第一季度开其他的专票了，这个税款会抵减掉，如果第一季度没有开其他的发票，先申报增值税报表，然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。     查看全部回复

你是销售方么     查看全部回复

小规模纳税人出租不动产,按照5%的征收率开票，申报的话也是以5%税率申报。     查看全部回复

可以开专票     查看全部回复

开票时选择免税     查看全部回复

可以      查看全部回复

连续滚动的12个月内不超500万，超的话就要强制转为一般纳税人     查看全部回复

专用发票填2行     查看全部回复

连续12个月或者4个季度开票金额不超过500万     查看全部回复

个人的话可以到税局代开发票     查看全部回复

自2022年4月1日至2022年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。     查看全部回复

在这个月补入账就行了 借：应收账款/银行存款 dai：主营业务收入     查看全部回复

根据实际业务     查看全部回复

可以，实际业务中不是所有的业务都签订的有纸质合同     查看全部回复

双方协商     查看全部回复

合同其他条款都完成了，只有发票没开？     查看全部回复

赔偿开不了发票     查看全部回复

发票退回，所付款项对方原路退回     查看全部回复

只要你是通过无票收入申报税的，就没什么问题     查看全部回复

这个通常写1     查看全部回复

是用于什么上面的呢     查看全部回复

人工成本一般按工时计费，维修工时统计单可以做为附件     查看全部回复

可以做无票收入入账     查看全部回复

旅游属于生活服务     查看全部回复

你跟老板说，这样有税务风险，被税局查到有风险，而且现在是大数据时代，跟银行也联网了     查看全部回复

全额填在其他免税销售额那一栏     查看全部回复

可以     查看全部回复

建议按照业务实际发生时间账务处理     查看全部回复