期初数据,账套

根据科目余额表录     查看全部回复

收款分开3个公司户头了吗     查看全部回复

资产负债表上期初余额为0.01，是为了上报税务局报表的时候零填不过，所以按0.01填才能通过     查看全部回复

一般会计软件会自带到二级科目，甚至三级明细科目，辅助账根据自己实际需求设置，比如应收应付等往来，就需要设置往来辅助明细，注明往来单位名称。比如涉及项目的，就要设置哪一年的项目辅助明细。     查看全部回复

您好，具体要看系统软件，一般而言有些二级科目是使用通用的，不宜改变。     查看全部回复

提前想好，哪些启用辅助账，提前录入信息就行     查看全部回复

启用时间，选用的会计制度     查看全部回复

用他原来的数据     查看全部回复

应交增值税一般设置为应交税费为的二级科目，在应交增值税这个二级科目下，还要根据企业业务状况设置三级科目，比如销额税额、进项税额、已交税金和转出未交增值税等十个三级科目。 简单的例子，当月销项税额是100 进项税额10 已交税金50 这样当月月末就有40的未交增值税，这时候就需要将当月未交的增值税结转至应交税费——未交增值税科目。 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 40 dai：应交税费——未交增值税 40 这时侯应交税费-增值税这二级子科目下就没有余额，应交税费——未交增值税科目下就会有40的余额，表示当月月40元增值税没有交。 应交税费-增值税下面三级科目的余额就表示当期的发生额。 应交所得税一般是指应交企业所得税，指按照企业收益状况计提的企业所得税，需要待下期申报缴纳。 其他各种附加税余额，基本是计提了没有缴的税款，需要报税实际缴纳时将余额冲平。     查看全部回复

加油费 通行费 记入管理费用-交通费，下面的记入管理费用-快递费     查看全部回复

这种方式可以，但是就是有些麻烦     查看全部回复

这几个科目之前用过么     查看全部回复

首先核对银行，现金的余额，查询电子税务局是否有财务报表，核对一些往来。根据期初余额重新建账     查看全部回复

外资企业从事的行业有很多种,不知你说的是否是特殊行业。一般情况下，外资企业应执行《企业会计制度》。     查看全部回复

库存商品属于资产类     查看全部回复

用私户应该不规范吧，如果经常用私户是不规范的     查看全部回复

首先要分析往来形成的原因，然后跟对方确认过后，债务确实不需要偿还了可以计入营业外收入。     查看全部回复

可以的     查看全部回复

直接录入上期数据，新建一个账套接着做     查看全部回复

这个不好录入，建议取得科目余额表     查看全部回复

你好，如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来，可不用进行调整     查看全部回复

年报里的现金流量表根据什么编写？一般是根据账套里的填写     查看全部回复

损益类科目，录入期初数据时可以录入借dai方本年累计发生额     查看全部回复

一般需要有期初余额的，如果没有就按照现在开始记账，但是要检查税务里面的财务报表     查看全部回复

建筑公司21年成立，会计启用日期选21年，期初数据是0     查看全部回复

新建的账套的资产负债表和利润表是只显示年初数据嘛，不是的，期末数据也显示     查看全部回复

其他支出     查看全部回复

如果在申报期内可以在电子税务局上更正申报     查看全部回复

重新盘点公司的资产，除了以上提示的资产，还有其他的资产吗？比如固定资产     查看全部回复

建议记在发生期     查看全部回复

如果可以，每个门店用一张卡支付记账     查看全部回复

你的意思是公司多负责了一个新小区，可以在同一个账套核算     查看全部回复

内账对选择月份年份没有什么太大要，如果你们说从19年建立起就开始建账套，那就可以选择19年开始，如果没有要求，按现在建账套的年份起设立就可以     查看全部回复

12月底的资产负债表应交税费 比实际还应缴税费多一分钱 是之前手工账时的问题么     查看全部回复

是纳税申报时的尾差导致的，计入营业外收支就可以     查看全部回复

这样处理不合理。既然学校报销老师餐费，应该由上级部门直接把餐费支付给餐厅，不应由教室先垫资生活费     查看全部回复

可以直接在23年账套上调整     查看全部回复

是财务报表么     查看全部回复

1、结转到新会计期间使用友U8软件，在新会计期间之前，需要进行结账处理，以确保会计凭证的准确性和完整性。打开友U8软件，点击“会计处理”，在弹出的界面中，点击“结转”，弹出结转界面，在结转界面中，设置结转日期为新会计期间的第一天，然后再点击“结转”按钮，系统会自动计算结转后的期末余额，在出现结转成功提示后，结转就完成了。2、结转到新会计期间后的处理结转到新会计期间后，应该完成一些必要的处理，以确保新会计期间的准确性和完整性。首先，应该核对上一期间的结账凭证，以确保准确性，其次，应该清理上期间的无效凭证，以及检查损益科目的结转情况，确保损益科目的准确性，最后，应该根据新会计期间的情况，设置相应的会计科目，以保证会计科目的准确性。总之，使用友U8进行年底结转，要确保结转的准确性和完整性，在结转到新会计期间后，还要完成相应的处理，以保证新会计期间的准确性和完整性。     查看全部回复

如果不自动带出，就需要手动更正     查看全部回复

意思是之前电子税务局的报表是不真实的吗     查看全部回复

从费用的性质上来划分，分清总公司、分公司的费用。总公司已在费用、未分配利润中核算的代垫分公司的费用，从当期损益和利润分配（前期代垫）调整到其他应收款核算 。     查看全部回复

系统设置     查看全部回复

做一笔调整凭证对应冲销掉     查看全部回复

同学你好 1、发现以前年度工资会计分录全部做错了改怎么改正？ 答：通过以前年度损益调整进行处理。 借或dai 以前年度损益调整 借或dai应付职工薪酬-工资     查看全部回复

好的，问题收到，一会我给你看一下     查看全部回复

你好，留底税额就是通过借方的进项和dai方的销项相抵后，借方的余额作为进项留底税额的呢     查看全部回复

之前有账套么，可以根据4月的科目余额表录入期初数据     查看全部回复

可以查看一下账本，核对原始凭证，问清楚经手人再确定是否为套取企业资金     查看全部回复

如果是新公司，直接新建帐套就好；如果老公司，需要录入期初数据     查看全部回复

如果没有前期账套数据，要一份科目余额表，把科目余额的余额做为期初数据     查看全部回复

库存商品期初改了，对应科目的也要尽管，同时还要改期末的，改资产负债表的存货及对应科目     查看全部回复

没有看懂你的描述     查看全部回复

你选择的没有问题     查看全部回复

建议分开建账     查看全部回复

如果没有数据，期初数据为零     查看全部回复

－作－个调整     查看全部回复

B账套分录，借：银行存款 dai：关联方往来-A     查看全部回复

可以的     查看全部回复

可以     查看全部回复

　　1、打开金蝶财务软件; 　　2、打开系统，出现准备登入页面; 　　3、点击”账套名称“左边的符号（弹出一个页面）; 　　4、在文件类型选择”所有文件“，然后可以查看所有的账套了; 　　5、右击选择以前的帐套删除即可。     查看全部回复

如果该凭证涉及到损益，你要把原来的结转损益的凭证删除，修改完成后再重新结转损益     查看全部回复

从2022年1月1号开始录入，就是期初余额录2021年12月31日的余额，然后把22年的凭证完整的录入进新系统     查看全部回复

不可以     查看全部回复

软件方面的问题，建议你咨询下软件客服呢     查看全部回复

借：应交税费应交增值税销项税额0.01 dai：主营业务收入0.01     查看全部回复

你是说重新建账套对公账户里面有余额，是吗？     查看全部回复

借：应付职工薪酬 dai：银行存款（实发工资） 其他应收款-代扣社保      查看全部回复

物业费属于日常办公支出，一般是放其他应付款     查看全部回复

股东投资     查看全部回复

在软件上就可以新设账套，     查看全部回复

应付账款      查看全部回复

11月份开建账账套启用日期为11月1号。10月的时候应该结账了，期末损益类科目余额为0，都结转到本年利润了     查看全部回复

你们记账是不是全部都挂往来了     查看全部回复

可以，软件一般也只能录入期初数据     查看全部回复

发票及付款凭证还有相关验收手续     查看全部回复

需要的     查看全部回复

看你具体用的是电汇就选电汇、支票就选支票     查看全部回复

你能介绍下具体什么情况吗     查看全部回复

如果是购销业务是需要发票的，不一定当月开但必须要有     查看全部回复

你最下面的那个增值税是做什么的     查看全部回复

是的     查看全部回复

账套只是需要建账一次，每个月录入凭证，结转凭证即可     查看全部回复

原则上是需要单独建账的      查看全部回复

做账的时候，借方是什么     查看全部回复

想要数据准确，把之前的账务补记，以21年8月底的期末数作为账套的初始数据     查看全部回复

第25栏“期初未缴税额（多缴为负数）”：“本月数”按上一税款所属期申报表 第28栏“①分次预缴税额”：填写纳税人本期已缴纳的准予在本期增值税应纳税额中抵减的税额。 第32栏“期末未缴税额（多缴为负数）”：“本月数”反映纳税人本期期末应缴未缴的增值税额，但不包括纳税检查应缴未缴的税额。按表中所列公式计算填写。“本年累计”与“本月数”相同。 第34栏“本期应补（退）税额”：反映纳税人本期应纳税额中应补缴或应退回的数额。按表中所列公式计算填写。     查看全部回复

分公司账套费用合并到总公司，编制合并报表，按总分公司合并账套数据申报预缴企业所得税     查看全部回复

不需要，直接做帐就好     查看全部回复

什么财务系统？      查看全部回复

因为今年调整成重分类，今年按照重分类报表申报即可。因为重分类导致的年初数据和年末数据不一致的情况，核对下报表汇总数一致即可。     查看全部回复

可以      查看全部回复

看下老系统科目余额表平不平     查看全部回复

你好，是新成立公司之前都没有数据吗？     查看全部回复

内账的话可以从当月开始建账。以前月份的可以补记或者直接作为期初数局录入     查看全部回复

录入5月的科目余额表     查看全部回复