主要是无票支出，发生了成本费用的支出，但是没有拿到相关的合规凭证去入账；就会导致利润虚高，对应的税负也就高了，如果是劳务公司给大量的临时兼职工人发工资，那就是劳务公司缺少成本票，可以通过业务外包的形式或合作租赁的形式来解决劳务公司缺少成本票的问题。     查看全部回复

不可以     查看全部回复

个体户两个月400万确实金额太大     查看全部回复

老师先给你推荐一个劳务派遣的课程     查看全部回复

你们单位开出发票吗？     查看全部回复

现在税务局的要求是什么，进项税转出么     查看全部回复

没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开!     查看全部回复

可以，借：应付职工薪酬 dai：应收账款-b     查看全部回复

是一般纳税人还是小规模     查看全部回复

主要是缴纳个人所得税的风险     查看全部回复

转到你公司的返利 你无需转到上级单位账户 直接确认收入不行么 上级单位转给你剩余部分时候 你再开票给上级单位 这样转来转去 多环节了     查看全部回复

可以的     查看全部回复

可以由你报账，采购人由实际采购的人签字，你签报账经办人就行     查看全部回复

劳务的主要成本是人工成本     查看全部回复

提供建筑服务，一般是开*建筑服务*劳务费     查看全部回复

如果他们是劳务公司可以这样开具的     查看全部回复

是的，根据收入与成本配比原则，要确认收入的同时才能结转对应的成本     查看全部回复

管理人员计入管理费用，业务部分人员计入劳务成本      查看全部回复

咨询费的成本主要是人工成本     查看全部回复

需要核实是否有真实的交易     查看全部回复

税务上要求是据实开具，只要你们业务是真实的税务上没有问题     查看全部回复

那支付的劳务费中是包含差旅费么     查看全部回复

劳务分包后一般不可以再分包。《民法典》第七百九十一条总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。     查看全部回复

你们所涉及的业务有没牵涉到装卸费的？     查看全部回复

同学你好，这个要看临时工和用人单位存不存在雇佣关系？如果存在就可以按照工资薪金申报，如果不存在就要走劳务报酬，需要开具劳务发票，并按劳务报酬所得计算个税     查看全部回复

如果签订劳务合同，按劳务报酬所得申报个税     查看全部回复

成本票开具得是真实发生的业务支出，开票内容根据发生的业务来开具     查看全部回复

电脑的拆卸安装属于建筑服务安装服务     查看全部回复

如果是你们单位员工，正常签劳动合同即可     查看全部回复

12%的扣点可以保证你们缴纳的增值税、附加税及所得税了     查看全部回复

同学你好 咱们合同上是怎么签订的。     查看全部回复

不能     查看全部回复

真实有发生的可以列人员工资成本     查看全部回复

同学你好 只要有工资，可以列支的。 这个要申报个税、展开了说还会影响社保、工会经费、残保金等     查看全部回复

理论上可以，但是你们这不属于真实业务，税务局查到风险更大     查看全部回复

和不超过5000元的一样做账     查看全部回复

如果有实际业务，可以     查看全部回复

建议用工程施工科目     查看全部回复

需要A公司出具书面授权委托收款书     查看全部回复

尽量不要转至私人账户     查看全部回复

A公司有其他账户吗？     查看全部回复

可以的，实际支付了劳务工人工资，可以叫他们代开发票入账成本     查看全部回复

相当于你们向个人租赁车再转租给租赁公司是这样吧     查看全部回复

现在税局代开的劳务票是由支付方代扣个税的，需要申报的     查看全部回复

可以用工程施工这个科目     查看全部回复

劳务费     查看全部回复

不会，只有自己能看到     查看全部回复

没有实质性交易是吗      查看全部回复

同学，我不知道你和施工队长和下面的劳工是怎么签的人员用工合同。     查看全部回复

购买的物品与开具发票的醒目不符吗？     查看全部回复

“甲供材”金额应计入施工单位的总收入中。     查看全部回复

合理，计入成本本来就是按不含税计算的     查看全部回复

实际业务中没有纸质不影响开票，只要税务申请的有发票在范围内都可以开具，但是相关部分查到会吊销营业执照及给与相应的处罚     查看全部回复

计划利润8%=1276/1.09*0.08=93.65万元     查看全部回复

如果你们与劳务公司有合同，一般需要转给劳务公司的。如果你们直接代发，你们需要承担这些员工的社保等     查看全部回复

平时的支出尽量收取发票     查看全部回复

只是付款分录而已，不影响的     查看全部回复

计入福利费     查看全部回复

解析： 注册会计师应当了解与会计差错相关的控制，而不是会计差错更正相关的控制。     查看全部回复

利润高通常没有什么风险，可以暂估一些成本入账     查看全部回复

是的同学 建筑劳务也分简易计税3%（清包工）也分一般计税正常的9%，都可以开具专票，反正都是根据你们合同来的！     查看全部回复

税务和法务没有问题，审计也不会有问题的     查看全部回复

就是留你的号吗开通了网银     查看全部回复

建筑劳务公司的成本大部分应该是人工成本     查看全部回复

借 主营业务成本 人工费 dai 应付账款 暂估     查看全部回复

应退或应补税额=[(综合所得收入额-60000元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-符合条件的公益慈善事业捐赠)×适用税率-速算扣除数]-已预缴税额     查看全部回复

如果你们是跟劳务公司签合同，由劳务公司开发票     查看全部回复

合同约定的是承包人要按时支付给农民工工资，跟你们有什么关系呢？ 你们合同约定支付分包工程款就行呀     查看全部回复

如果人工费用，成本发票都有，没有什么问题     查看全部回复

您好，一般按合同执行就行。     查看全部回复

真实的业务，按真实的成本缴税，风险不大     查看全部回复

劳务合同不需要交印花税     查看全部回复

您好，换岗位需要变更的，有一定风险。     查看全部回复

小规模不能抵扣     查看全部回复

借：银行存款，dai：其他应付款     查看全部回复

要看你们的协议性质     查看全部回复

首先是会计处理层面：如果金额重大，需要调整2021年的帐，才可以出审计报告     查看全部回复

用于福利的专票不可以抵扣     查看全部回复

是派遣出去的还是公司自己员工？     查看全部回复

你跟外包公司签外包协议，把你公司承担的工资，社保费用含在外包费用里面     查看全部回复

根据《国家税务总局关于发布<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>的公告》（国家税务总局公告2012年第24号）第十条第（六）款规定，外贸企业发生原记入出口库存账的出口货物转内销或视同内销货物征税的，以及已申报退（免）税的出口货物发生退运并转内销的，外贸企业应于发生内销或视同内销货物的当月向主管税务机关申请开具出口货物转内销证明。申请开具出口货物转内销证明时，应填报《出口货物转内销证明申报表》提供正式申报电子数据及下列资料： 1.增值税专用发票（抵扣联）、海关进口增值税专用缴款书、进货分批申报单、出口货物退运已补税（未退税）证明原件及复印件； 2.内销货物发票（记账联）原件及复印件； 3.主管税务机关要求报送的其他资料。 外贸企业应在取得出口货物转内销证明的下一个增值税纳税申报期内申报纳税时，以此作为进项税额的抵扣凭证使用。     查看全部回复

这张发票样式是没问题的     查看全部回复

记帐依据是发票，要求员工去税务代开发票，支付时代扣个税，借生产成本dai银行存款     查看全部回复

单位正常按照工资薪金申报就可以     查看全部回复

你们是一般纳税人，简易计税吗？     查看全部回复

没风险，有的地方需要备案，你可以问问你们税务管理员你们当地的政策     查看全部回复

每月预扣时 （5550+300）*（1-20%）*20%     查看全部回复

应纳税所得额=累计收入-减除费用-专项扣除（三险一金）-专项附加扣除-其他等     查看全部回复

有风险 涉嫌虚开发票！     查看全部回复

直接签订劳动合同就可以     查看全部回复

你们可以买那种干净的有资质的建筑公司，这样最方便     查看全部回复

你是一般纳税人吗     查看全部回复

不行     查看全部回复

按发票金额入主营业务成本即可     查看全部回复

合同如何签？     查看全部回复

需要包工头开具发票入账     查看全部回复

开票根据业务来开     查看全部回复

建筑服务*工程款     查看全部回复

建议重新以公司的名义和对方签订合同，对过程中真实发生的支出纳入公司核算，这样一般来说是不会有什么影响的。     查看全部回复

看公司的经营范围，开出的发票符合公司的经营范围，以发票内容入账     查看全部回复