你填写的没问题      查看全部回复

第3列“累计折旧、摊销额”：填报纳税人会计核算的累计(含本年)资产折旧、摊销额。     查看全部回复

是的     查看全部回复

30000元是2022年的折旧额么     查看全部回复

填本年折旧摊销额     查看全部回复

您好，在吗     查看全部回复

资产负债表是看的几月的     查看全部回复

补缴税款的分录么     查看全部回复

生产经营活动有关的器具，工具，家具     查看全部回复

可以填在纳税调整表其他里面     查看全部回复

正常填写原值，累计折旧，本年计提的折旧额     查看全部回复

你说的是固定资产卡片么     查看全部回复

不用     查看全部回复

财政部、国家税务总局关于企业改制上市资产评估增值企业所得税处理政策的通知（财税〔2015〕65号，以下简称《通知》） （1）符合条件的国有企业，其改制上市过程中发生资产评估增值可按以下规定处理：（一）国有企业改制上市过程中发生的资产评估增值，应缴纳的企业所得税可以不征收入库，作为国家投资直接转增该企业国有资本金（含资本公积，下同），但获得现金及其他非股权对价部分，应按规定缴纳企业所得税。资产评估增值是指按同一口径计算的评估减值冲抵评估增值后的余额。（二）国有企业100%控股（控制）的非公司制企业、单位，在改制为公司制企业环节发生的资产评估增值，应缴纳的企业所得税可以不征税入库，作为国家投资直接转增改制后公司制企业的国有资本金。（三）经确认的评估增值资产，可按评估价值入账并按有关规定计提折旧或摊销，在计算应纳税所得额时允许扣除。     查看全部回复

账面原值填评估后的，计税基础填评估前的，会计折旧填按评估后的价值提的折旧 ，税收折旧填按评估前的价值提的折旧     查看全部回复

账载金额填计提数，实际发生金额填实际发生数      查看全部回复

职工薪酬支出明细表对了     查看全部回复

原值是初始购买价值     查看全部回复

都可以填列的     查看全部回复

0申报      查看全部回复

应该有一个本年的折旧额吧     查看全部回复

社保是按照你每个月计提社保的应付职工薪酬-社保来填写     查看全部回复

你自己都没有梳理清楚业务怎么处理     查看全部回复

需要填写     查看全部回复

是固定资产要享受加速折旧优惠政策么     查看全部回复

第 26 行“（十三）跨期扣除项目”：填报维简费、安全生产费用、预提费用、 预计负债等跨期扣除项目调整情况。第 1 列“账载金额”填报纳税人会计核算计入当期损益的跨期扣除项目金额。第 2 列“税收金额”填报按照税收规定允许税前扣除的金额。      查看全部回复

要填哈     查看全部回复

是小企业会计准则还是企业会计准则     查看全部回复

是的，一般是不需要填写的     查看全部回复

先填弥补亏损明细表     查看全部回复

要先填职工薪酬明细表，填完后纳税调整明细表自动取职工薪酬的数过来     查看全部回复

第 8 列“当年亏损额”：填报纳税人各年度可弥补亏损额的合计金额。     查看全部回复

需要     查看全部回复

可以的      查看全部回复

第 30 行“（十七）其他”：填报其他因会计处理与税收规定有差异需纳税调 整的扣除类项目金额，企业将货物、资产、劳务用于捐赠、广告等用途时，进行视同 销售纳税调整后，对应支出的会计处理与税收规定有差异需纳税调整的金额填报在本行。      查看全部回复

不需要     查看全部回复

老师，我22年固定资产累计折旧多计提1000元，汇算时有个账载金额和税收金额，账载金额就按账上的填，税收按税法规定的折旧额填，差额会自动调增     查看全部回复

所有的     查看全部回复

报企业所得税汇算清缴报告时的《减免所得税优惠明细表》在填报表单里是必须打上钩的吗？表单是根据企业的实际情况勾选，不需要可以不用勾选     查看全部回复

可以     查看全部回复

你好，不涉及损益，不需要更正报表，直接在22年做调整分录就可以，两个累计折旧的明细科目对冲一下     查看全部回复

分录一样，多计提的金额做红字冲掉就可以      查看全部回复

是的，数据一样     查看全部回复

税收金额就是允许税前扣除的金额     查看全部回复

你可以设置如下：主营业务成本-固定资产-板房     查看全部回复

分录可以的     查看全部回复

享受加速折旧了可以填，要是不享受空表保存就行     查看全部回复

如果固定资产加速折旧了需要填，如果没有不需要填这份表     查看全部回复

你们研发费用加计扣除了吗？     查看全部回复

账载金额为计提数，实际发生额为实际支付工资数，税收金额一般等于实际发生额     查看全部回复

不包括哦     查看全部回复

调整前期账务和报表     查看全部回复

是弥补亏损明细表？     查看全部回复

固定资产: 第1列第1行:"固定资产小计" 1、填报纳税人本期计提折旧的固定资产平均原值. 2、数据来源:来源于本表计算所得,本行=2行+3行+4行 第1列第2行:"房屋建筑物" 1、填报纳税人本期计提折旧的房屋、建筑物类固定资产的平均原值. 2、数据来源:来源于会计核算中计提折旧的(房屋、建筑物类固定资产年初原值余额+1至11月末原值余额)/12. 3、注意事项:开业不足一年,或年度中间歇业的,以实际经营期计算.     查看全部回复

可以不用填     查看全部回复

1.补缴的企业所得税需要通过以前年度损益调整。没有这个科目可以直接走利润分配也行     查看全部回复

没有发工资吗？     查看全部回复

发放时没有通过应付职工薪酬科目？     查看全部回复

您好，固定资产不可以一次计提完折旧，企业使用固定资产的期限较长,使用寿命一般超过一个会计年度。.这一特征表明企业固定资产属于非流动资产,其给企业带来的收益期超过一年,能在一年以上的时间里为企业创造经济利益     查看全部回复

为什么会出现负数呢？     查看全部回复

记账的时候如果是按照分期计提折旧的话，汇算清缴的时候需要调整     查看全部回复

填写清理后的     查看全部回复

你的意思是税务申报按正确的报，财务账这个月再更正？     查看全部回复

小微企业也需要填收入和成本明细表      查看全部回复

1.固定资产转入清理 借：固定资产清理 累计折旧 dai：固定资产 2.发生的清理费用 借：固定资产清理 dai：银行存款 3.清理净损益的处理 净损失 借：营业外支出 dai：固定资产清理 净收益 借：固定资产清理 dai：营业外收入     查看全部回复

可以扣除     查看全部回复

要把固定资产清理涉及到的累计折旧，相应在申报表中减掉     查看全部回复

需要     查看全部回复

原值就是固定资产买来时候的价值     查看全部回复

如果没有发生这些业务可以不填     查看全部回复

有收入的要正常申报所得税。有亏损的。要申报财产损失。才允许扣除     查看全部回复

不需要     查看全部回复

正常销售折扣和折让对方要开红字发票来冲减你的成本，但你这笔费用实际对方没有给你开红字发票，导致你是没票做帐，所以税务局不认为你这是支出，所以你要进行纳税调增     查看全部回复

手提电脑，电子设备，折旧3年     查看全部回复

跟资产原值填一样     查看全部回复

2021年年初数     查看全部回复

调减10w累计折旧即可     查看全部回复

你帐面上固定资产折旧和税法规定的折旧年限是一致的吗？      查看全部回复

汇算清缴是成本费用扣除明细表     查看全部回复

不调整，不是有主表吗，主表项目不是有利润那块吗？直接按利润表填     查看全部回复

工资薪金哪里填实际发放的工资      查看全部回复

期间费用正常填写     查看全部回复

跨期还是跨年了？     查看全部回复

借：应交税费-应交企业所得税 dai：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 dai：利润分配-未分配利润      查看全部回复

按折旧的调     查看全部回复

需要     查看全部回复

你好，1.如果是系统原因，建议咨询软件供应商或软件客服。2.如果软件不能自动生成，可以手动增加或修改，固定资产报废能过固定清理这个科目，可以参考以下操作      查看全部回复

无形资产也是按期摊销的     查看全部回复

可以更正申报      查看全部回复

是的，包含年终奖     查看全部回复

科目余额表     查看全部回复

为啥你2020.12月的工资要在1月份计提呢？     查看全部回复

没有计提折旧的原因是什么？     查看全部回复

计入以前年度损益调整     查看全部回复

需要调整，需要更正之前的报表     查看全部回复

A104000期间费用明细表中的佣金手续费也不包括银行手续费，这个佣金及手续费指的是销售佣金及提成，银行手续费和账户管理费填写到财务费用”其他”栏。     查看全部回复

1、含，全部固定资产2、加速折旧是税法上的一项最后政策，会计上还是要正常计提折旧的，而符合加速折旧的行业目前是十个行业生物药品制造业，专用设备制造业，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，仪器仪表制造业，信息传输、软件和信息技术服务业、轻工、纺织、机械、汽车十个行业     查看全部回复

在年底入账了，就把原值写上，折旧额不写就行     查看全部回复

79.16是多久的折旧     查看全部回复

待处理财产损溢科目是资产盘点时，账实不符用的过渡科目     查看全部回复