可以的     查看全部回复

平时的销项税额和进项税额有结转吗     查看全部回复

如果增值税期末结转到未交增值税，借应交税费－未交增值税 dai应交税费－应交增值税－减免税款     查看全部回复

适用的小企业会计准则么，调整时，借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入     查看全部回复

小规模企业放营业外收入，执行企业会计准则的一般企业放其他收益     查看全部回复

单位是一般纳税人吗      查看全部回复

有些企业没有结转，有些企业结转，是把进项税结转到dai方，销项税结转到借方，应交税费-应交增值税（减免税）结转到dai方，差额转出未交增值税     查看全部回复

是的     查看全部回复

税控维护费的会计分录： 借：管理费用 ?dai：银行存款等 按规定抵减的增值税应纳税额： 借：应交税费——应交增值税（减免税款） ? ? ? ?或应交税费——应交增值税（小规模纳税人） ?dai：管理费用等      查看全部回复

在应交增值税-减免税款借方的280在申报增值税时候实际抵减了么？     查看全部回复

税控盘服务费抵减增值税，借 应交税费-应交增值税-减免税款 借 管理费用 负数     查看全部回复

收到发票需及时入账，收到税控盘服务费发票，借 管理费用 dai 银行存款等     查看全部回复

把进销项转进未交增值税     查看全部回复

水电费计入成本或费用     查看全部回复

1、红冲原凭证，把未认证的发票计入应交税费-待认证进项税额里面     查看全部回复

如果取得发票了，可以全部抵扣的     查看全部回复

这个其实没有明确规定要结转，不少单位年底才结转一次     查看全部回复

余额是印花税造成的吗？     查看全部回复

这个方法太繁琐，推荐用这个     查看全部回复

损益类的可以合并到一起结转     查看全部回复

5月红冲分录时，借：主营业务成本-打印费 -970.87 dai：应交税费-进项税额转出29.13 dai：银行存款 -1000     查看全部回复

不够抵减的话，申报表上有个本期抵减金额，填一下实际抵减的金额，后面有本期余额一栏，多出来的会自动跳出来     查看全部回复

借：管理费用 应交税费—应交增值税（减免税款） dai：银行存款     查看全部回复

有 留底 ,下次有 销项 在 冲减     查看全部回复

是结转至利润的     查看全部回复

是你们收到对方公司打过来的服务费?     查看全部回复

待认证进项税额转进项税额，分录应该做到税款所属期的月份的     查看全部回复

按规定，您需要开具1000的发票     查看全部回复

嗯嗯，对的     查看全部回复

是的，做无票收入     查看全部回复

计入应交税费应交增值税销项税额科目，如果没有对应的三级科目就新增一个     查看全部回复

一般纳税人还是小规模？     查看全部回复

能递减增值税     查看全部回复

是的     查看全部回复

也可以这么做，只是先记入管理费用正规点     查看全部回复

税盘只能抵扣第一个      查看全部回复

4月是小规模，是不能抵扣的，入账的时候直接价税合计入账，不存在进项     查看全部回复

增值税目前有几种处理方法：1、要么平时都不结转，年底再结转。2、要么平时都结转，结转的时候把进项放dai方，销项放借方，差额记到未交增值税（借方表示留抵，dai方就是要缴纳的税款）3、其他结转方式，都是可以的。但是你前面用哪个，就一直用哪个，我们都是推荐用第二个     查看全部回复

你好，是小规模？     查看全部回复

你好     查看全部回复

你这个做的基本都是错的     查看全部回复

你申报表填的不对     查看全部回复

这么做没问题     查看全部回复

可以用分割单给对方入账     查看全部回复

同学，你好，老师端出了点问题，一直登录不进去     查看全部回复

开票人不是登记的你吧     查看全部回复

没认证的写到账上是什么意思？还没抵扣呢，就记入进项税额了吗？     查看全部回复

你什么时候账户有钱你去归还老板代垫款项， 你借：应付账款-老板 ×× dai：银行存款 应付账款不就冲平了     查看全部回复

都可以     查看全部回复

缴纳文化事业建设费的广告服务是指：利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。     查看全部回复

上面的支出都是公司承担么，发票抬头都是公司么     查看全部回复

按照实质业务来说对方应该开具设备的发票，您这边应该按照资产入账，但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因，无法开具相应发票，这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票，而不能收与业务实质不符的发票     查看全部回复

科目余额应该是0     查看全部回复

同学你好，月末需要按照当月领用的原材料，把原材料结转到生产成本-基本生产成本里，还有料工费都要结转，然后再根据当月入库的产成品，借：库存商品 dai：生产成本-基本生产成本，最后再根据当月销售结转销售成本借：主营业务成本 dai：库存商品     查看全部回复

暂估不需要暂估进项税     查看全部回复

开具的免税发票是吗？     查看全部回复

增值税 如果是一般纳税人的话，是销项-进项的增值税计算 差额计入借应交税费-未交增值税 其他附加税 需要先计提借税金及附加 dai应交税费-应交教育费 等 交纳的时候 借应交税费 dai银行存款 应交税费期末如果有余额表示存在未交的税费     查看全部回复

意思就是把之前交的增值税一起结转     查看全部回复

合同上产品+资信费服务有划分么     查看全部回复

付款 借：应付账款 dai：银行存款 委托加工物资加工费 借：委托加工物资 dai：应付账款-暂估 委托加工物资入库 借：库存商品 dai：委托加工物资 （包括加工费+原材料成本） 次月收到加工费发票 借：应付账款-暂估 应交税费-应交增值税（进项税） dai：应付账款     查看全部回复

服务期限是一年约定是一年？     查看全部回复

是的     查看全部回复

对方跟你公司是劳务合同关系还是劳动合同关系     查看全部回复

取票计提时分录 借：生产成本-基本生产成本-劳务费 应交税费-应交增值税-进项税额 dai：应付账款-应付结算款-劳务款 付款时分录： 借：应付账款-应付结算款-劳务款 dai：银行存款     查看全部回复

母公司没有其他业务也不需要支付工资，为啥还要子公司给他开票付款？     查看全部回复

不合理     查看全部回复

方便发一下截图么     查看全部回复

活动支持服务费具体是什么     查看全部回复

除了保险，其他的进固定资产原值，保险进费用     查看全部回复

请问之前21年开的纸质普票 现在想开负数票 可以用电子普票吗？现在是没有纸质发票了么     查看全部回复

你看一下发票备注看有没有备注由付款方代扣代缴个税     查看全部回复

你好同学，收入、成本、费用类科目月末需要结转到本年利润 一般软件月末都有自动结转的功能      查看全部回复

小企业会计准则可以采用未来适用法，借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款     查看全部回复

其中10台是卖给别人的我们按一台2000.00元，是什么意思     查看全部回复

你好，小规模入账时，借：银行存款 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税     查看全部回复

财务费用是费用类科目，一般发生额写在借方     查看全部回复

结转分录：借：利息收入 1850 捐赠收入180000dai：其他结余181850     查看全部回复

软著的研发成本结转到无形资产，按每次销售的金额结转收入，成本就是无形资产摊销     查看全部回复

如果充电运营企业业务不划分，统一按销售电力业务，13%税率开具增值税发票 如果充电运营企业业务可以划分，一部分为销售电力业务13%，一部分为服务6%的发票。售电费按实际用量结算电费属于转售应税货物，按照水、电的适用税率开具增值税发票。增值税一般纳税人收取的电费按13%计算缴纳增值税，购进电取得13%的进项税额可以抵扣。你公司的价是售价，供电公司给你的价对你来说是进价。     查看全部回复

你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税？     查看全部回复

不，你们是重复了，让销售方撤回他们那边的申请     查看全部回复

你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票？     查看全部回复

是的，做负数一样的分录     查看全部回复

借：利息收入1850 借：捐赠收入180000 dai：净资产 181850     查看全部回复

利息收入是财务费用科目借方红字，结转的时候冲销当期的财务费用，利息收入不为负数，且费用类财务软件需要在借方列示      查看全部回复

挂应付账款，你这个实际还是业务的往来     查看全部回复

冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97     查看全部回复

不影响损益 直接在今年做调整 红字在做正确的     查看全部回复

建议分开开     查看全部回复

其他生活服务     查看全部回复

你当时是怎么入账的     查看全部回复

没有发票，可以直接做费用，所得税汇算清缴的时候调整，不能所得税税前扣除     查看全部回复

少记账的补入账     查看全部回复

是的     查看全部回复

都需要填写     查看全部回复

有真实的业务是没问题的     查看全部回复

在《增值税暂行条例》及其实施细则，以及《营业税改征增值税试点实施办法》中并无相关条款界定。与一般应税项目类似，即征即退项目对应的进项税额允许按规定抵扣。对于适用增值税即征即退的纳税人，应单独核算享受增值税即征即退政策项目的销售额和应纳税额，未按规定单独核算的，不得享受增值税即征即退政策。发生无法划分的进项税额，一般货物（劳务或服务）和即征即退项目需要分别核算和申报，防止将应归属于即征即退项目负担的进项税额计入一般项目的进项税额中，从而导致即征即退多退增值税，或一般项目少缴纳增值税。     查看全部回复

帮你们做视频你们用来干嘛的     查看全部回复

你好，需要冲销上月凭证，本月重新入账     查看全部回复

提供服务费需要有成本     查看全部回复