现在调整就可以      查看全部回复

这个是正常的，差额就是调整金额     查看全部回复

暂估成本 借：原材料-暂估 dai：预付账款 借：主营业务成本-暂估 dai：原材料-暂估     查看全部回复

需要手动调整     查看全部回复

没收到发票怎么冲，冲的前提是收到发票     查看全部回复

用以前年度损益调整科目需要变动资产负债表的期初数据     查看全部回复

先找到负数原因，找出对应的那笔现金/银行/其他货币资金哪个出错了，再对应调整     查看全部回复

请问现在填报2季度，我使得申报表中本年累计金额=季报数据，倒算出本期金额可以吗？可以的，保证本年累计金额跟账套里的数据一致     查看全部回复

2022年汇算需要补缴企业所得税，通过以前年度损益调整导致利润表的净利润≠资产负债表未分配利润的期末-期初了，我需要调表吗？不需要     查看全部回复

应该是有错误，理论上不会出现负数     查看全部回复

报表年报按账套里的填，数据不需要改     查看全部回复

资产负债表出现应收账款负数 是你没有对报表进行重分类      查看全部回复

调账和调汇算清缴表一起、或者只调汇算清缴表两种方法都可以     查看全部回复

有利润分配吗     查看全部回复

要手动重分类往来科目     查看全部回复

这个金额大吗？      查看全部回复

如果是实际业务导致的余额，不用进行冲销     查看全部回复

以前年度多计收入由于是损益类科目，因此需要通过以前年度损益调整科目进行核算，再转入未分配利润中；增值税报表和帐的收入不一定是一致的，增值税报表是根据你的开票系统开出的发票来核算收入的，而帐里是根据经营业务来核算的，比如我公司销售一批商品，我先将发票开具给对方，但是货物还没有给对方，商品的控制权还属于我公司，则增值税报表上需要确认该笔开票收入，但是帐上未达到收入确认时点，则不确认收入。最后你在汇算清缴时申报收入时需要将该笔收入调减进行申报！     查看全部回复

正在看     查看全部回复

你们小规模还是一般纳税人？     查看全部回复

这是需要数据分析的     查看全部回复

这个可以不用调     查看全部回复

借：应付账款 dai：以前年度损益调整     查看全部回复

材料已经都被领用了是吗？     查看全部回复

一般情况下，负数是用于冲销错误分录，这样年度查询的时候这个错误科目是没有发生额的；如果做借方会有发生额。但是做借方的结果是一样的，可以做借方     查看全部回复

不太正常，正常应该先计提再发放，如果是当月计提次月发放的情况，应该是dai方余额（计提是dai方），体现报表是正数。负数的话，你需要看看是否存在应计提未计提的情况     查看全部回复

把多计提部分冲减，营业税金及附加只是本月是负数，累计数是正确的     查看全部回复

领导的意思是不通过调整以前年度损益科目，那就补提再当期     查看全部回复

不能随便调整到以前年度损益     查看全部回复

你们是小企业准则还是企业准则？     查看全部回复

未分配利润的期末和期初数据通常是不一致的     查看全部回复

1.坏账准备纳税调减50-40=10万元； 2.预提费用纳税调增120-100=20万元； 3.业务招待费调增20*（1-60%）=8万元； 4.研发费用加计扣除75%，纳税调减100*75%=75万元 应纳税所得额=10000-10+20+8-75=9943万元     查看全部回复

可以调也可以不调     查看全部回复

应交税费明细包含公司所有的税     查看全部回复

可以做一笔分录进行调整一下，借:库存现金,dai:其他应付款，然后需要去查明是什么原因导致的货币资金负数,做出正确的调整分录     查看全部回复

你好，建议看下三月份的货币资金（银行存款和库存现金）的明细账，逐笔核对，看看是否哪些凭证做错了。     查看全部回复

货币资金的期末数应该是借方余额，在资产负债表中应为正数，请检查下各月分录。     查看全部回复

结转管理费用，借：本年利润 dai：管理费用     查看全部回复

现金流量表期末现金余额应该等于资产负债表中的货币资金的期末余额。货币资金是资产负债表的一个流动资产项目，包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额。     查看全部回复

如果是实行会计准则的，是这样处理的     查看全部回复

应收财政返还额度     查看全部回复

放其他流动资产     查看全部回复

不能这么乱调的     查看全部回复

不需要      查看全部回复

科目的重分类，可以调整     查看全部回复

实务中可以不针对这笔提法定盈余公积      查看全部回复

小企业会计准则直接通过利润分配未分配利润调整     查看全部回复

汇算清缴时做为费用扣除     查看全部回复

借固定资产。dai以前年度损益调整管理费。     查看全部回复

借：银行存款430借：投资收益570dai：其他权益工具投资1000     查看全部回复

首先要查明原因是多开票还是什么，如果多开票需要开具红字发票重新当期收入。如果是账务处理错误，需要通过以前年度损益调整科目，销项税额也需要冲销      查看全部回复

没什么事 期末的时候重分类下就可以     查看全部回复

不需要     查看全部回复

首先检查银行流水，是否漏记或错记，如果确认前期账务有错，借：银行存款或现金等 dai相应科目     查看全部回复

不用去调整以前的，这个是你后面调整项目引起的     查看全部回复

你们是用小企业会计准则还是会计准则     查看全部回复

应收帐款负数资产负债表要重分类到应付帐款中去     查看全部回复

是余额和资产负债表两者不一致吗/     查看全部回复

暂不需要，先弥补亏损     查看全部回复

应该差的调整的这笔吧     查看全部回复

按报表填列规定，应填在应收账款栏次     查看全部回复

是的，通过以前年度损益调整科目     查看全部回复

可以是负数     查看全部回复

财务数据是企业生产经营情况的反映，财务根据业务做账     查看全部回复

可以     查看全部回复

如果用的企业会计制度的，涉及以前年度损益的，借以前年度损益调整，dai应付职工薪酬，借利润分配—未分配利润，dai以前年度损益调整     查看全部回复

是的，走以前年度损益，我认为可以直接下账，关键是看财务领导的安排。     查看全部回复

不包含     查看全部回复

结转到利润分配里面     查看全部回复

这个属于重分类调整，调整后的报表才是最准确的     查看全部回复

金额小的话，直接补记到今年就就可以      查看全部回复

需要调     查看全部回复

你调不调都可以，次年的数据都是一样的      查看全部回复

如果你用的是小企业会计准则，或者你用的是企业会计准则金额不大的话，可以在本期直接冲减     查看全部回复

这些完全和实收资本沾不上边，属于乱做，建议重新建账     查看全部回复

生产成本没有结转的话就是体现在报表里面的存货里面     查看全部回复

您好，这个需要调整货币资金     查看全部回复

这个是正常的     查看全部回复

可以     查看全部回复

你结转以后表上什么样呢？     查看全部回复

能发图看一下吗？     查看全部回复

您好，以前年度损益结转后是无余额的，不在报表体现，你想勾稽关系平，需要调整报表年初数     查看全部回复

上面两家公司都是应收账款，期初借方有余额     查看全部回复

记反的会计凭证，红字冲销，然后再做正确的会计分录      查看全部回复

九月份直接把这笔分录做反方向就好了     查看全部回复

你原来的会计软件还能用吗     查看全部回复

成本对应的科目是什么     查看全部回复

可以调整在一个科目里面吗？可以     查看全部回复

需要的     查看全部回复

把原来挂错账的凭证原样做个负数凭证（这一步是把原来做错的冲红），然后再做正确的分录就可以了     查看全部回复

其他应收款如果确定收不回来了计入营业外支出     查看全部回复

这种只有根据原始单据查账 纠错 调账     查看全部回复

您好，资产负债表不平，首先确定所有凭证是否已经过账，点一下重算，还不平的话，对照科目余额表，检查一下预付账款的公式是否有误。     查看全部回复

可以直接调整     查看全部回复

首先先查看一下差异是怎么形成的     查看全部回复

销项为0，进账抵扣，不用调整。     查看全部回复

方便发一下截图么     查看全部回复

需要6月的科目明细表     查看全部回复

你们结算的话如果只是涉及到往来科目和银行存款不涉及到调整损益     查看全部回复

公司是企业会计准则还是小企业会计准则     查看全部回复