一般要填基本情况表、申报表主表、收入，支出，费用，应付职工薪酬，纳税调整，固定资产，企业弥补亏损这些表     查看全部回复

所得税年报可能要报     查看全部回复

稍等     查看全部回复

企业所得税要看公司的利润表，看公司是否盈利     查看全部回复

季报是季报，年报是年报     查看全部回复

还是按照你的1-6月份的数据申报     查看全部回复

你好，增值税在分公司所在地申报，企业所得税总公司汇总申报      查看全部回复

公司利润表是不是盈利的     查看全部回复

申报企业所得税的时候是需要缴税么     查看全部回复

自2023年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 　　 　　自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。      查看全部回复

这个可以不用调整     查看全部回复

汇算清缴后，主表     查看全部回复

按实际情况填写就可以     查看全部回复

你是具体哪里不会填     查看全部回复

不可以     查看全部回复

是的     查看全部回复

去年预提的是什么费用呢      查看全部回复

亏损状态不需要勾选     查看全部回复

亏损的不用填107040     查看全部回复

小规模进项 是什么意思 ? 你说的是收到得成本发票还是进项专票     查看全部回复

没有什么太大影响 基本不核对 你根据个税每月申报人数汇总没有问题     查看全部回复

今年填企业所得税年报是汇算的2022年的     查看全部回复

扣除类调整的话，一般填在第30栏     查看全部回复

如果本季度利润总额为正，且没有可弥补的亏损，需要按利润总额计算计提应交企业所得税     查看全部回复

你以前年度有未弥补亏损吗？     查看全部回复

年报填的是上一年全年的职工薪酬数据     查看全部回复

有成本费用支出么     查看全部回复

你报去年4季度的所得税的时候没有入这60万的成本票，然后盈利弥补了以前年度亏损，以前年度亏损弥补完了。然后今年把12月的账改了，把60的成本票入进去了，但是今年1季度有盈利，是这个意思吗？     查看全部回复

需要     查看全部回复

什么问题呢      查看全部回复

一季度时2022年度汇算清缴已完成？     查看全部回复

看税种鉴定里有没有企业所得税税种，有的话需要     查看全部回复

你可以学习一下这个课程     查看全部回复

有没有分红，没有的话不用填     查看全部回复

看发生的收入，成本，费用等，企业财务、会计处理办法与税收法律、行政法规的规定有没有不一致的地方。     查看全部回复

这楼不是你们的，你们为啥要申报房产税     查看全部回复

你按照正确的数据填到汇算清缴表里就行，年报填正确的     查看全部回复

企业所得税汇算清缴么     查看全部回复

54000-23100+42000=72900     查看全部回复

同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[（25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025     查看全部回复

你好，23年1月计提的话，属于调整以前年度损益      查看全部回复

可以的，亲     查看全部回复

这个金额大吗？      查看全部回复

正在看     查看全部回复

是的     查看全部回复

以前年度的企业所得税年报一直都是亏损的，今年有利润的话，今年企业所得税汇算清缴会减去以前亏损部分     查看全部回复

12680*（25%-2.5%）     查看全部回复

是的 ，1月份申报上一年度10-12月的企业所得税      查看全部回复

要交税，小规模开专票，税额达到你们想交的数就行     查看全部回复

小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税，可以开具专票     查看全部回复

除了小型微利企业，软件企业，高新技术企业，科技型企业，节能环保类企业，经认定的技术先进型服务企业外，企业所得税政策没有什么不同     查看全部回复

企业所得税年度纳税调整的事项通常包括职工福利费、工会经费、职工教育经费、业务招待费、广告费和业务宣传费等内容，调整的方向可分为纳税调增和纳税调减。     查看全部回复

成本、管理费用、销售费用、财务费用等都可以扣除，前提是实际发生的，取得合法凭证的     查看全部回复

改2020、2021年年报，改营业收入     查看全部回复

你看下你去年那个季度如果改报表，需不需要预交所得税     查看全部回复

有工资、房租之类的吗     查看全部回复

要的     查看全部回复

小规模企业现在就算开15万的发票，也不需要交很多税     查看全部回复

是的     查看全部回复

已经开了的发票，一定要在当季度反映出来     查看全部回复

执行企业会计准则还是小企业会计准则？     查看全部回复

增值税和企业所得税都按照6000来填     查看全部回复

一般是税务局看到有疑点的才会查账     查看全部回复

企业所得税通常所有企业都是按季度交的。     查看全部回复

附加税：小规模和一般纳税人都是按应交增值税和应交消费税来计算附加税，（城建税7%，教育附加3%，地方教育附加2%），区别是小规模可以享受附加税减半征收     查看全部回复

你们是小企业准则还是企业准则？     查看全部回复

小规模企业现在开具普票是免增值税的     查看全部回复

小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元、超过100万元但不超过300万元的部分，分别减按12.5%、50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税     查看全部回复

有做账么，有成本费用支出么     查看全部回复

符合小微企业税收优惠是分阶段算的 （实际利润总额-100）*（25%-5%）+100*（25%-2.5%）     查看全部回复

可以     查看全部回复

你好，是款项无需偿付了是吧     查看全部回复

小微企业企业所得税年应纳税所得额100万元以内综合税率2.5%（应纳税所得额减按12.5%计算，税率20%），100-300万元综合税率5%（应纳税所得额减按25%计算，税率20%）     查看全部回复

增值税根据开票系统的数据申报     查看全部回复

如果是查账征收的小微企业应纳税所得额=不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。      查看全部回复

同学你好 只有企业所得税汇算清缴的时候 相当月对全年数据进行汇总和调整 所以只有年报的时候才有      查看全部回复

如果固定资产加速折旧了需要填，如果没有不需要填这份表     查看全部回复

企业所得税是根据利润来计算的     查看全部回复

是的，开票就有收入，有收入就要考虑企业所得税     查看全部回复

是的，填普通发票就可以     查看全部回复

刚刚不是说了，小规模和一般纳税人不影响企业所得税，他2的企业所得税一样的     查看全部回复

小规模和一般纳税人是增值税有区别，所得税没有区别      查看全部回复

（收入减成本减费用）*适用税率     查看全部回复

需要登录国税电子税务局，首页会提示你企业所得税汇算清缴没有做，点进去填报就可以了     查看全部回复

去年注册的公司，今年都要做企业所得税年报     查看全部回复

需要年报的     查看全部回复

根据公司实际业务情况取得成本发票就好，还有工资、社保等费用     查看全部回复

根据账上利润表填写申报表就好     查看全部回复

四季度的报表     查看全部回复

备案的话都需要报送     查看全部回复

46000是含税的么     查看全部回复

填21年的数据     查看全部回复

理论上是一致的     查看全部回复

业务招待费调整不需要做帐     查看全部回复

是的     查看全部回复

您要填哪些数据     查看全部回复

今年补上     查看全部回复

董事会费、聘请中介机构费、咨询费、诉讼费、业务招待费、办公费、差旅费、邮电费、绿化费、通讯费、劳动保险费等     查看全部回复

登录电子税务局，在我的信息，税费种信息那里查看     查看全部回复

需要     查看全部回复