如果发生的费用是真实的，如实报销，没有发票的也可以入账，只是企业所得税税前不可以扣除，要在汇算清缴的时候，对没有发票的进行调整     查看全部回复

你是说入账时么，看是否跟收入项目是否直接相关，如果直接相关的话可以计入主营业务成本     查看全部回复

稍等     查看全部回复

有风险     查看全部回复

问题是什么？      查看全部回复

稍等，老师刚看接到问题     查看全部回复

同学你好 没有发票，也要走报销手续，除了微信支付以外，还应有对方的收款证明。     查看全部回复

以前的费用尽量不要跨年入账     查看全部回复

实务中很多企业通过找票来解决，不经常的找的票与实际业务相关是可以入账 如果经常性行为找票那么存在税务风险     查看全部回复

与能提供发票的一样正常做帐就好，只是不能取得合规票据不能税前扣除     查看全部回复

按原则的话不可以用票顶替，是违规的。正规的无票支出用支付单据入账，汇算清缴的时候进行费用调整即可。 如果要顶替的话，与生产经营有关的发票都可以，加油、公司车辆维修、餐费都可以。不建议超市采购的发票，如果采购的办公用品之类的话可以。采购吃的什么的就不建议使用了哈     查看全部回复

如果内帐和外帐分开的需要根据实际业务做一笔分录     查看全部回复

一般这类可以用餐费补贴的形式，不提供发票      查看全部回复

需要做外账，因为银行账户支出了     查看全部回复

如果是真实发生的业务，可以签订租车协议，由使用公司B承担交通费用     查看全部回复

这个看是不是员工实际发生的费用     查看全部回复

等于是用现金报销，但是用的是私人卡，增加了私人卡的银行流水。     查看全部回复

可以拆分出来两个不同的零星费用，比如修理空调等等     查看全部回复

收到专票。你要把不含税金额计入费用。税额。记入应交税金。收到普票。这两项都计入费用。     查看全部回复

正常你们要入账的，无论以现金或公账报销都可以     查看全部回复

不可以 一般都需要发票     查看全部回复

办公用品有发票与实物能对上就可以了     查看全部回复

不一致是肯定不行的     查看全部回复

借：**费用，根据发票来看，dai其他应收款     查看全部回复

可以入帐，但不能税前扣除。     查看全部回复

你现在直接发放的餐费补贴计入员工工资申报个税，你如果想要最节约成本也最合理的，就是写一个规章制度约定出差的餐费补贴是多少，然后把餐费补贴作为出差津贴处理。但是一般要认定为出差，肯定出差报销单不能只有餐费补贴肯定还要有对应的车费发票等东西才行     查看全部回复

是公司的现金支付的吗？     查看全部回复

发票是以公司抬头的就可以     查看全部回复

可以不附     查看全部回复

若是公司真实发生的业务，是可以据实计入公司费用的     查看全部回复

有风险，充值卡发票不能计入费用     查看全部回复

三联发票和两联发票都是可以报销的     查看全部回复

可以报销     查看全部回复

发票，收据都需要入账     查看全部回复

对的，就是这个意思     查看全部回复

租赁费有发票么     查看全部回复

支出的费用没有发票也要入账，只是说没有发票不能税前扣除。     查看全部回复

财务根据原始单据做账（包括银行回单，发票等）     查看全部回复

你好，可以由一个人来报销，报销时可以备注打款人姓名，也可以打给其中一个员工，让他们自行结算     查看全部回复

借：银行存款 3000 dai：预收账款 3000 借：预收账款1050 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税） 借：销售费用1050 dai：银行存款1050 借：预付账款1950 dai：银行存款1950     查看全部回复

第一个体户可以代开发票     查看全部回复

你们不是发放的补助吗？     查看全部回复

餐饮费一般计入业务招待费用     查看全部回复

这个网线费用支出是开会形成的么     查看全部回复

既然没有报销就不用入账     查看全部回复

可以计入职工福利，并计算个税     查看全部回复

这样是不合理的     查看全部回复

购买酒水的用途是什么     查看全部回复

可以报销，除大陆外很多国家和地区都没有统一的发票，很多都是形式发票，用A4纸打印的一张，但是税务局一般会要求有章或其他佐证     查看全部回复

员工开了公司的发票是什么意思？     查看全部回复

个人抬头发票拿来报销，要给对方报销吗，要做账吗？如果是公司真实的经营支出，可以报销，可以入账     查看全部回复

公司没有现金支出，不可以dai库存现金，可以dai其他应付款，老板     查看全部回复

借：管理费用 dai：银行存款     查看全部回复

首先如果想在公司报销 肯定需要开公司抬头 其次你的车子不属于公司 如果要报销油费 需要你个人与公司签订租车协议 你去税务局代开发票 公司给你付款 不过现实生活中 偶尔一次 你开公司抬头给公司财务 财务一般都不会付款     查看全部回复

可以凭购买小票收据等据实报销，打款给报销人     查看全部回复

1、不签协议，费用不能税前扣除2、你可以这么签，但是存在一定的税务风险，税务局可能不认可，会按照市价调整     查看全部回复

发票后面贴单写上，发票金额4700元，实报3700元     查看全部回复

刚看到     查看全部回复

报销费用时，可以不用一笔一张报销单啊。报销人可以收集汇总填一张报销单     查看全部回复

个人报销时： 借：其他应收款 dai：银行存款 物业开票时： 借：管理费用-水电费 dai：其他应收款     查看全部回复

是的     查看全部回复

涉及进项税吗？     查看全部回复

可以用同等的发票来替代，可以的     查看全部回复

是的     查看全部回复

报销什么都没有？      查看全部回复

其他应付款的明细科目按其他应付款的项目和对方单位（或个人）设置.如:其他应付款-xx单位（或个人）来设置     查看全部回复

两种方法都可以      查看全部回复

没有发票也计入费用     查看全部回复

借：管理费用等 dai：银行存款／现金     查看全部回复

把所有发生的费用计入开办费     查看全部回复

1、可以 2、不需要      查看全部回复

属于的     查看全部回复

食堂供员工用餐？     查看全部回复

这几个不能混一起哦     查看全部回复

在实务中支付给个人的报销费用的，如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上，没有取得合规票据不能税前扣除，汇算清缴时要纳税调整。     查看全部回复

那你的库存现金余额与实际也不相符     查看全部回复

拍照打印？是发票原件丢失了么，最好还是用发票原件     查看全部回复

首先只要是企业的正常经营业务并且该业务是真实的，企业是可以按正常情况处理，按你上面说的是可以直接将该笔费用报销给老板的，并且会计上按公关费进行正常的账务处理，但是由于你提到没有发票也没有收据，没有相关费用原始凭证的情况下该笔费用在税法上是不能税前扣除的，因此税法上需要在汇算清缴时调增。     查看全部回复

是先预支了款项么？预支时 借 其他应收款 dai银行存款等 报销结清时 借 管理费用等1700 库存现金300 dai 其他应收款     查看全部回复

金额大不大     查看全部回复

是小企业会计准则么，可以按正常的业务入账，比如应该做到管理费用的，入到管理费用     查看全部回复

等到支付的时候直接冲销原计提分录     查看全部回复

1.发票先开，1月才报销的，可以在12月先做计提 借：管理费用等 dai：其他应付款-xx 1月报销支付 借：其他应付款-xx dai：银行存款     查看全部回复

金额大么     查看全部回复

公司没有特别规定跨年发票不能报销的话，一般都是可以的     查看全部回复

以现金支付的，没有要求说，必须有收据。有发票就可以了     查看全部回复

公司年末大量提现可能是公司喜欢用现金发放年终奖，还有就是想把账户盈利部分转出来     查看全部回复

同学你好 由于是可以退还的，所以计入：其他应收款-拼音押金     查看全部回复

同类型的发票是可以的，不过建议尽量取得报销发票     查看全部回复

同学你好，企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的，但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的，其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的，酒店租金是属于必须要取得发票的类型，没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增     查看全部回复

借 管理费用-福利费等 dai应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等     查看全部回复

这种操作不合规，有风险     查看全部回复

把购车款报销给老板 借：其他应付款-法人 dai：银行存款/库存现金等     查看全部回复

老板自己开的备用金的报销发票与主管的是一回事吗？     查看全部回复

同学说的是发票费用电子台账？我们财务做账的时候可以直接按照拿到发票的日期，如果是为了登记台账可以按照发票开具日期，但是老师建议可以把入账日期和开票都统计上，这样方便以后查账     查看全部回复

自来水的发票？     查看全部回复

费用会计     查看全部回复

只要是法人为公司办事出差的费用都可以报销     查看全部回复

发票     查看全部回复

发票退回，所付款项对方原路退回     查看全部回复