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你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后，再把有差异的地方把财务报表再调整一下     查看全部回复

11月份？现在10月份     查看全部回复

同学你好，在11月补做也可以，属于同一个会计年度企业汇算清缴不影响就行     查看全部回复

稍等，老师刚接到你的问题，先看下你的问题哈     查看全部回复

请问现在填报2季度，我使得申报表中本年累计金额=季报数据，倒算出本期金额可以吗？可以的，保证本年累计金额跟账套里的数据一致     查看全部回复

你好，如果5月31日前可以将预提的成本发票都开出来，可不用进行调整     查看全部回复

汇算清缴退税的话，会引起税务的注意，至于要不要查账，看当地税务机关的规定。有的地方是可能会查账，有的可能会抽查。     查看全部回复

1、打开当地电子税务局，输入用户名和密码，然后单击登录。 2、登进入系统后，单击我要办理税务，然后单击纳税申报和纳税。页面跳转后，单击声明更正和打印。 3、单击查询页面右侧要更正的税款的开始日期和结束日期。 4、点击查询之后，页面会弹出所有的申报表，找到需要更正的企业所得税申报表，然后点击后面的更正。 5、点击【更正】按钮，进入报表填写框，填写正确的企业所得税相关数据。填写完毕后，点击申报。更正成功后，页面将弹出提示，提示更正的声明成功。 6、如果报表已经过了更正期或者找不到更正按健，可以返回到税费申报及缴纳的界面，点击申报作废。 7、输入报告的日期，然后页面上将弹出所有报告。选择要更正的报告，单击“以后作废”，首先作废该报告，然后提交正确的所得税申报表。     查看全部回复

同学你好，研发费加计扣除是正常的，据实填就可以了     查看全部回复

建议先与主管税务局确认下，通常在汇算清缴时也会调整的     查看全部回复

不规范的是直接在上一季度修改     查看全部回复

你看下你去年那个季度如果改报表，需不需要预交所得税     查看全部回复

是的     查看全部回复

你是要直接改当年的账还是改在当期？     查看全部回复

更正前期账务处理（追溯调整），补计提前期企业所得税、附加税     查看全部回复

计入申报当期就好，摘要注明原因     查看全部回复

正确方法去前台更正申报。 确实不行，可把少申报部分在下月申报工资时增加此部分。     查看全部回复

需要的，报表需要和所得税收入 成本 费用 利润 一致     查看全部回复

固定资产是什么时间的呢？     查看全部回复

在季度报税填写     查看全部回复

影响税款吗     查看全部回复

可以达到目的，但是有一定风险     查看全部回复

无票收入，不开票不能无故调减     查看全部回复

账不用调整，税务申报做纳税调整     查看全部回复

企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么     查看全部回复

转出进项税，借：库存商品 dai：应交税费-应交增值税（转出进项税） 结转，借：转出进项税 dai：应交税费-未交增值税 缴税，借：应交税费-未交增值税 dai：银行存款      查看全部回复

你的意思是从9月开始，总分机构是汇总申报     查看全部回复

把原来计提工资的凭证冲红 借：管理费用 负数 dai:应付职工薪酬 负数 原来支付的应付职工薪酬更正为应付账款 借：应付职工薪酬 负数 dai：应付账款 负数 做新的劳务的分录 借：管理费用 dai：应付账款 个税的差额挂往来账 借：其他应收款 dai：应交税费-应交个人所得税 （个税多的话，是这个分录）     查看全部回复

上月的增值税是怎么申报的     查看全部回复

需要的     查看全部回复

现在税务局的要求是什么，进项税转出么     查看全部回复

之前年度为什么成本转出     查看全部回复

进项税额转出需要入账，汇算清缴调表不调账。     查看全部回复

您好，最好还是修改一下之前申报的报表     查看全部回复

更正1季度的财报申报     查看全部回复

你23年截止到目前的利润表上的利润总额是多少     查看全部回复

自2023年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 　　 　　自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。      查看全部回复

这个可以不用调整     查看全部回复

调整的去年，在2023年调整 借：利润分配一未分配利润 dai：坏账准备     查看全部回复

如果事实存在多缴所得税，汇算清缴就需要申请退税了     查看全部回复

是计提的多了么     查看全部回复

报表年报按账套里的填，数据不需要改     查看全部回复

减免所得税优惠明细表是必须勾选的，其他的必填表系统一般都自动勾选了，其他的表根据公司情况勾选。     查看全部回复

多填了，就是填错了，需要更改第四季度的     查看全部回复

个税申报，建议咨询下税务局是否需要重新申报。如果不需重新申报     查看全部回复

增值税申报表的增值税是自动带出来的     查看全部回复

更正申报     查看全部回复

去更正收到退税款的所属期     查看全部回复

请问这种情况企业所得税汇算清缴能不能用最后一年经营的财务报表申报汇算清缴。不可以     查看全部回复

如果在申报期内可以在电子税务局上更正申报     查看全部回复

是的 增值税开票季度未超过30万，免增值税     查看全部回复

你是小规模还是一般纳税人     查看全部回复

个税收入更正了么     查看全部回复

这个多半是税务局系统问题，建议电话咨询下主管税务机关     查看全部回复

可以弥补的     查看全部回复

不用单独出分公司报表      查看全部回复

那再做笔分录 借税金及附加 （红字 ）借应交税费     查看全部回复

21年社保有问题，我更正在22年的账里了，小企业会计准则管理费用-社保放到了利润分配未分配利润里，这样的话资产负债表的未分配利润和利润表的勾稽关系就不对了。 出现这种情况是可以的，正常的。     查看全部回复

确实少申报的，建议与主管税务局沟通下，是对发放的工资补申报还是就要求取得工资的人员在汇算清缴确认     查看全部回复

是的     查看全部回复

你是要改哪里，改成本费用么     查看全部回复

1.在2023年账本里记账     查看全部回复

稍等，老师刚看到消息     查看全部回复

哪个税种申报错误？     查看全部回复

正常是需要扣除个人费用6万，而且这个金额是不能修改的     查看全部回复

同学你好，如果投资者另外有工资薪金申报，可以先报送工资薪金个人所得税汇算清缴，这样申报经营所得汇算清缴的时候6万就不会再扣除了，也不能扣除了     查看全部回复

你看一下税种鉴定里，有没有印花税     查看全部回复

可以的，亲     查看全部回复

红冲之后重新按正确的计提了，所以利润增加300，你做的是对的     查看全部回复

7月1日之前的不需要，     查看全部回复

数据勾稽不对     查看全部回复

可以，有填写就可以     查看全部回复

同学你好     查看全部回复

是的，放在无票收入那里申报     查看全部回复

没有什么影响     查看全部回复

不用，照常申报，10月份的红冲和当月销售额一起对冲      查看全部回复

财政部 税务总局 科技部关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》（2022年第16号）科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2022年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2022年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。     查看全部回复

建议是分开核算     查看全部回复

借：应交税费应交增值税销项税额0.01 dai：主营业务收入0.01     查看全部回复

如果税务机关说补缴所得税，那可以在当期所得税补申报，或者更正18年的所得税把这款项补上      查看全部回复

那个地方不一样     查看全部回复

金额不大可以放在今年的凭证调整     查看全部回复

通常情况下是一致的     查看全部回复

对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，自2021年1月1日至2022年12月31日，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，自2019年1月1日至2021年12月31日，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；自2022年1月1日至2024年12月31日，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。     查看全部回复

1.无形资产暂估入账并摊销后，后期可以按实际取得发票金额调整入账价值，调整当月开始：以后每月摊销额=（原值-累计摊销）/剩余摊销月限     查看全部回复

把虚开发票金额调整未分配利润科目     查看全部回复

这部分成本是不是实际发生的？     查看全部回复

可以把原分录冲掉，然后再写正确的分录     查看全部回复

交社保了吗     查看全部回复

更正企业所得税的利润总额     查看全部回复

试生产期间收入不冲减在建工程而是计入当期损益，用不着以前年度损益调整科目，也不存在汇算清缴更正申报     查看全部回复

税务局让你这么报，你就这么申报，把具体的原因在审报表上备注一下就行     查看全部回复

可以更正申报的      查看全部回复

享受加速折旧了可以填，要是不享受空表保存就行     查看全部回复

对的哈     查看全部回复

执行小企业会计准则还是企业会计准则     查看全部回复