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答疑老师:patience
收到负数发票,借 相关成本费用 负数 dai应付账款等负数 应交税费-应交增值税-进项转出 正数 申报增值税时,红字部分进项税转出 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
销项税是负数吗 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
不用,收到的负数发票和正数发票,直接做今年的损益就可以 查看全部回复
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答疑老师:李可可
涉及到跨年了,公司采用的什么会计准则 查看全部回复
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销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
只是发票红冲,实际没有产生销售退回? 查看全部回复
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是同一家公司么 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借:原材料/库存商品(红字) dai:应交税费/应交增值税/进项税额转出(红字) 应付账款/应付货款(红字) 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
借:库存商品红字 dai:应付账款红字 应交税费-应交增值税-进项税额转出蓝字 查看全部回复
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答疑老师:小小
冲之前确认的收入和增值税销项税 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
相当于你们提前支付货款金额会比原来合同的金额少了是不,然后供应商给你们开的票,利息也是跟销售货物开在同一张,那这样子变成是按销售折扣,你们入库的也是按折扣后的金额做产品入库 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
红冲原来正数发票做的分录 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
红冲的发票吗 查看全部回复
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答疑老师:木言
你没有成本核算过程当然没有依据 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
销售费用 查看全部回复
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答疑老师:微尘
可以的 查看全部回复
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1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
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答疑老师:橘子
根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票的,如购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
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