买设备的话计入固定资产     查看全部回复

合同，付款申请单，发票，完工进度，基本就这些     查看全部回复

借：应付账款-乙dai：银行存款     查看全部回复

可以，固定资产采购?安装都记入固定资产原值     查看全部回复

不可以，参考《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》（国家税务总局公告2016年第23号）规定，提供建筑服务，纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时，应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县（市、区）名称及项目名称。     查看全部回复

你们支付工程款 建筑公司给开具发票没有问题 你们是自建厂房么 借:在建工程 dai:应付账款或银行存款     查看全部回复

可以，工程混凝土试桩属于建筑安装服务     查看全部回复

可以，这个影响不大     查看全部回复

你好     查看全部回复

工程9个点发票是指工程施工，不可能只取得材料发票，还会有人工，机械还有其他费用发票     查看全部回复

谁跟B之间有业务往来，B就开给谁     查看全部回复

你好，老师刚看你的问题，稍等哈     查看全部回复

按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报     查看全部回复

一般付款需要看发票的，你可以看一下你们内部的付款流程是怎么规定的。     查看全部回复

工人应该去税务代开发票给你们入账，如果没有发票的话，这部分成本费用所得税税前不能扣除     查看全部回复

同一家公司为什么给你公司打款     查看全部回复

不合理，可以和甲方谈的     查看全部回复

备注中要写：项目工程的名称     查看全部回复

你们是简易征收么，简易征收项目不得抵扣进项税     查看全部回复

个人代开的工程款发票一般是人工，或者带机械的人工（比方带人工的挖掘机等）     查看全部回复

借 主营业务成本/合同履约成本 dai 银行存款等     查看全部回复

可以     查看全部回复

提供建筑服务，一般计税的情况下按照预收款-分包款后的余额2%预缴     查看全部回复

你好，亲，这样是不合理的。 现在税务上强调四流一致，为了避免税务上出现违规事件，要求发票、合同、资金和物流要保持一致。     查看全部回复

小规模纳税人可以开3%，一般纳税人建筑安装是9%     查看全部回复

借款给B?那谁还     查看全部回复

具体是什么业务呢，是清洁还是销售     查看全部回复

这个是设备采购后用建筑工程，且公司的主营业务也是建筑服务，是可以的！     查看全部回复

你们和被挂靠单位怎么签订的合同呢     查看全部回复

可以     查看全部回复

是小规模还是一般纳税人     查看全部回复

是租赁设备么     查看全部回复

材料是自家生产的吗     查看全部回复

只要是真实的业务往来可以开具的     查看全部回复

实操中很多都是直接冲暂估的材料，直接在做一笔就可以的     查看全部回复

你们之前怎么记账的？     查看全部回复

正在看      查看全部回复

以房抵债这种是可以的     查看全部回复

你是说成本费用票么，可以的     查看全部回复

工程不是已验收了么，可以付款啊     查看全部回复

你好，不需要单独记账     查看全部回复

开的是普票还是专票     查看全部回复

可以      查看全部回复

没有收到发票付款可以先挂预付帐款     查看全部回复

质保金一般情况下应该进到其他应付科目     查看全部回复

替房东个人承担的房产税、个税，计入营业外支出。     查看全部回复

你是新收入准则吗？     查看全部回复

你们只是做劳务吗？     查看全部回复

税率是免税？发票是什么时候开的     查看全部回复

工程服务费里包括机器使用费。可以的。     查看全部回复

劳务报酬，需要对方提供发票     查看全部回复

一般是填*建筑服务*工程服务     查看全部回复

确认收入，借：应收账款 dai：主营业务收入     查看全部回复

不可以     查看全部回复

是什么原因少回款的呢     查看全部回复

只是二级明细错了、     查看全部回复

你们销售货物价款中包含安装费，支付的安装费计入你们成本     查看全部回复

建筑工程项目材料票与劳务票的比例是取决于项目的不同，但在大多数情况下，这两类票的比例通常在60：40的范围内     查看全部回复

可以计入合同履约成本或主营业务成本     查看全部回复

是含税的     查看全部回复

同学你好，这2%的预缴增值税，可以抵扣我们在注册地的申报税额。     查看全部回复

经营范围有劳务才可以开     查看全部回复

简易计税是无法开具专票的     查看全部回复

建议退回重新开具     查看全部回复

同学你好，需要对方开发票的。     查看全部回复

可以直接红冲的     查看全部回复

稍等     查看全部回复

建筑服务需要备注项目名称和项目地址，发票可以退回要求重开     查看全部回复

预付 借 预付账款5万 dai其他应付款5万     查看全部回复

是种植蓝莓的,蓝莓苗木是应该入生产性生物资产     查看全部回复

贴现利息计入记入“财务费用－利息支出”科目     查看全部回复

可以     查看全部回复

你好，这个不符合要求     查看全部回复

借：在建工程——建筑工程——xx工程　　dai：银行存款（应付账 款     查看全部回复

可以      查看全部回复

同学你好 涉及资质的我们需要问建筑主管部门。 对于发票，只要我们发生这个业务，就可以开。这是平常税务上的答复口径。      查看全部回复

可以的哈     查看全部回复

这个月有没有确认收入，如果确认了收入，那相应的就需要结转成本。     查看全部回复

同学你好 这个要看我们给发包方开发票吗?如果需要开，我们就需要上税     查看全部回复

如果是异地项目，乙方开具发票，乙方需要预缴税款并申报相关税费，不需要甲方去核销和缴纳相应的税费并开具完税证明给乙方。乙方预缴税款时，税局会开具完税证明     查看全部回复

可以     查看全部回复

可以，在经营范围内就行     查看全部回复

如果是建筑服务，发票备注栏填入建筑服务发生地县（市、区）名称和项目名称     查看全部回复

分开开设备明细和安装劳务比较符合实际     查看全部回复

可以呀      查看全部回复

开服务类发票     查看全部回复

你们如果是建筑服务，通常开具建筑服务     查看全部回复

那实际你们的收入是750万     查看全部回复

同学你好 我们开发票给一建: 借:应收账款 dai:主营业务收入、应交税费—应交增值税（销项税额）      查看全部回复

建议收和付两条线 收到票 借：主营业务成本 dai：预收账款 开发票产生应收账款 借：应收账款/预收账款 dai：主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额     查看全部回复

发生的材料费如果只是一些辅材的话，可以的     查看全部回复

可以，剩余30万挂应付账款就行     查看全部回复

收到的分包发票税率不影响你们开出去的发票税率，只是会影响到你实际需要缴纳的税费     查看全部回复

这个工程发票对应的成本入账没有？     查看全部回复

就是你们开个农民工工资专户，工资直接从这个账户打到民工账户，有劳务公司提供工资名单，发放工资时，借 应付账款 dai 银行存款     查看全部回复

《关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》（国家税务总局公告2018年第28号）第十四条规定：企业在补开、换开发票、其他外部凭证过程中，因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法补开、换开发票、其他外部凭证的，可凭以下资料证实支出真实性后，其支出允许税前扣除： （一）无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料（包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料）； （二）相关业务活动的合同或者协议； （三）采用非现金方式支付的付款凭证； （四）货物运输的证明资料； （五）货物入库、出库内部凭证； （六）企业会计核算记录以及其他资料。 前款第一项至第三项为必备资料。     查看全部回复

同学你好 咱们合同上是怎么签订的。     查看全部回复

按实际的支付金额入账，发票可以跟对方协商一下重开     查看全部回复

计入应付账款 ，比如总工程1000发票借在建工程1000 dai应付账款500 dai银行存款500，后期支付借应付账款500 dai银行存款500     查看全部回复

你们是一般计税，取得正常业务的专票是可以抵扣的     查看全部回复