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答疑老师:高老师
加税点不是正规业务,怎么加点,看双方约定。 查看全部回复
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答疑老师:刘老师
请规范操作 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
首先开具发票要根据实际的业务去开具发票 查看全部回复
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请问对方已经付款了但我方还没提供服务,需要立刻开票吗?这个什么时间开票需要双方间协商 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
没有什么影响的 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
商业承兑汇票付款期6个月 查看全部回复
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客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
以进度金额确认在建工程 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
同学,你的问题比较多,具体是想要提问哪一个呢? 查看全部回复
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客户实际消费12500,然后多转了13400,然后需要扣掉10%的税点后返还给客户,那就13400-1340=12060给客户即可 查看全部回复
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答疑老师:木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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预付款时,借预付账款 dai银行存款,等实际消费取得发票时 借管理费用-交通费 dai预付账款 查看全部回复
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答疑老师:patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
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业务提供了么 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
1月份可以挂账 查看全部回复
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