贮藏粘点边 其实超出经营范围也是可以开具的 不用太在意是否在营业执照上     查看全部回复

想入账只能挂往来 视同哪位员工垫资 比如其他应付款     查看全部回复

实际缴纳了，在查询那里进行查询操作     查看全部回复

稍等     查看全部回复

借：销售费用-广告宣传费 dai：银行存款/应付账款     查看全部回复

餐补做餐补表直接发放，并入工资薪金交个税      查看全部回复

买设备的话计入固定资产     查看全部回复

从会计角度还是开，理论上只要有发生实际销售行为就得开，     查看全部回复

不可以的，B公司承担的是房租，可以把A公司的承担的房租分摊给B公司，而不是给他开住宿费发票。     查看全部回复

水电费是谁收取的     查看全部回复

可以     查看全部回复

主要是技术人员的工资     查看全部回复

物流辅助服务，是指航空服务、港口码头服务、货运、客运场站服务、打捞救助服务、装卸搬运服务、仓储服务和收派服务。装卸搬运服务，是指使用装卸搬运工具或人力、畜力将货物在运输工具之间、装卸现场之间或者运输工具与装卸现场之间进行装卸和搬运的业务活动。     查看全部回复

如果是跟公司经营相关的费用支出，就按照发票和业务实质正常入账。     查看全部回复

1、首先插入金税盘,打开电脑开票软件输入密码进行登录。2、进入系统。3、然后点击发票管理—发票读入。4、在弹出的对话框中,选择是。5、系统会从金税盘中提取已购买的发票信息,核对读取的信息,点击确定。6、然后回到发票管理界面。7、点击库存查询就可以看到刚才读入的发票了。8、读入完成就可以正常开票了,分多次领取的,在开票时要仔细核对开票系统中的发票号码和纸质发票的号码,号码正确才能打印,以免浪费发票。     查看全部回复

同学你好，你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了     查看全部回复

借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税，并结转成本     查看全部回复

茶叶和燕窝的用途是什么     查看全部回复

行程单也可以做账     查看全部回复

你是哪一方     查看全部回复

不可以的 需要获取垃圾清运费的相关发票入账。     查看全部回复

那你就不是代付，相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干     查看全部回复

发票异常需要把进项税额转出，然后找销售方重新开具发票     查看全部回复

那知道原来的固定资产花了多少钱么，什么时候购进的     查看全部回复

汇算清缴调增时账上没动么，你原暂估分录是什么     查看全部回复

暂估成本，所得税汇算清缴前未取得发票的，需要调整纳税      查看全部回复

可以 实操中股东用存货抵偿对公司的欠款 应当经过公司决议同意并签订正式协议 一般需要开具发票或代开发票 如没有发票应聘请有资质的评估机构出具评估报告对其价值进行评估     查看全部回复

同学你好，采购的物资也需要附上验收单据     查看全部回复

能进，可能网络不稳定     查看全部回复

同学你好，你计提成本的时候按照含税价计算进项金额，成本按照不含税计提，税额可以放在应交税费-预提进项税科目     查看全部回复

如果正常业务，有销售有进货，是可以的，如果仓库什么都没有，什么业务都没有发生，就开具发票属于虚开发票，是违法行为的     查看全部回复

合同，付款申请单，发票，完工进度，基本就这些     查看全部回复

借 在途物资 dai 银行存款 应付账款     查看全部回复

小设备是什么？会长期使用吗？      查看全部回复

属于什么那个会计期间的费用建议那个会计期间入账     查看全部回复

开票可以开，开票按照实际业务开票     查看全部回复

这种情况一般不会做划账准备     查看全部回复

可以用分割单给对方入账     查看全部回复

如果是跟公司相关的支出可以入账，但是发票抬头不是公司名字，在税法上不得税前扣除。     查看全部回复

需要账务处理 计提； 借：税金及附加， dai：应交税费—水资源税。 缴纳； 借：应交税费—水资源税， dai：银行存款 收到发票一般是下面这个分录     查看全部回复

可以      查看全部回复

必须要备注，否则发票属于不合规发票，你们用来税前扣除是有风险的     查看全部回复

必须要备注，否则发票属于不合规发票，你们用来税前扣除是有风险的     查看全部回复

您好，这个业务你们正常做了吗     查看全部回复

带身份证原件?合同（有的税务局不要合同，可以和税务局确认一下）     查看全部回复

实际的货物到的是什么样的呢？跟发票一致还是跟合同一致？     查看全部回复

如果是跟公司业务相关的真实支出可以入账的     查看全部回复

这个不可以作为记账票据，也不能作为税前扣除凭据。     查看全部回复

这个主要在开票系统里面 对商品名称进行赋码的时候可以看到      查看全部回复

借：应付账款-乙dai：银行存款     查看全部回复

原则上不行，实操可以，有风险，但风险不大（如果只有发票，不体现员工名的话，解释说谁出差都可以）     查看全部回复

可以，固定资产采购?安装都记入固定资产原值     查看全部回复

不需要调整已经计提的折旧，可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账，冲销原分录，      查看全部回复

小规模纳税人可以开专票吗，可以     查看全部回复

开普票么     查看全部回复

你是要开具红字发票还是蓝字发票？     查看全部回复

开给B，业务实际上是B的，A只是代付     查看全部回复

开给其他公司指的不是A公司吗     查看全部回复

你们是代收话费充值的吗？收取的是手续费吗？     查看全部回复

法人换了，不影响公司开票     查看全部回复

是金属制品么     查看全部回复

22年的汇算调整后需要补税的，单独补缴22年的所得税     查看全部回复

你就根据发票计入管理费用-服务费就可以了     查看全部回复

商铺跟管理公司间有什么关系么     查看全部回复

纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为，未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的，在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后，即可申报办理出口退(免)税；未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的，在收汇或者办理不能收汇手续后，即可申报办理退(免)税。     查看全部回复

2023-8月开出销项发票是2665248.56元，税费204988.2元，为什么是销项税额196770.58元     查看全部回复

可以的，可以以该固定资产的市场价值入账，但是无法取得发票，固定资产所产生的折旧就无法所得税税前抵扣，汇算清缴时需要调整     查看全部回复

收据要盖章的     查看全部回复

你可以看一下挂账的明细账，然后和发票银行流水核对一下，看挂账是怎么形成的     查看全部回复

同学，你好，老师端出了点问题，一直登录不进去     查看全部回复

那你就开含税价103.96的发票即可     查看全部回复

不可以，参考《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》（国家税务总局公告2016年第23号）规定，提供建筑服务，纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时，应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县（市、区）名称及项目名称。     查看全部回复

你们支付工程款 建筑公司给开具发票没有问题 你们是自建厂房么 借:在建工程 dai:应付账款或银行存款     查看全部回复

实际的税费是由甲公司承担了，需多支付三个点的代开费用     查看全部回复

产品研发咨询服务费     查看全部回复

、合同（指书面合同) 借款合同 借款金额的万分之零点五(指银行业金融机构、经国务院银行业监督管理机构批准设立的其他金融机构与借款人（不包括同业拆借）的借款合同) 融资租赁合同 租金的万分之零点五 买卖合同 价款的万分之三（指动产买卖合同（不包括个人书立的动产买卖合同）） 承揽合同 报酬的万分之三 建设工程合同 价款的万分之三 运输合同 运输费用的万分之三（指货运合同和多式联运合同（不包括管道运输合同）） 技术合同 价款、报酬或者使用费的万分之三 租赁合同 租金的千分之一 保管合同 保管费的千分之一 仓储合同 仓储费的千分之一 财产保险合同 保险费的千分之一（不包括再保险合同） 二、产权转移书据（转让包括买卖（出售）、继承、赠与、互换、分割） 土地使用权出让书据 价款的万分之五 土地使用权、房屋等建筑物和构筑物所有权转让书据(不包括土地承包经营权和土地经营权转移) 价款的万分之五 股权转让书据(不包括应缴纳证券交易印花税的) 价款的万分之五 商标专用权、著作权、专利权、专有技术使用权转让书据 价款的万分之三 三、营业账簿 实收资本(股本)、资本公积合计金额的万分之二点五 四、证券交易 成交金额的千分之一     查看全部回复

我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱，但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开，可以的     查看全部回复

签订补充协议，重新约定产品尺寸。     查看全部回复

税负率=实际缴纳的税额/不含税收入     查看全部回复

B公司是一个独立的公司，相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的     查看全部回复

完工的次月开始摊销     查看全部回复

当月重开可以不入账，原来的正数发票和负数发票可单独保存或者附在新开正数发票的凭证后面     查看全部回复

开票人不是登记的你吧     查看全部回复

建议32台清洁车入固定资产     查看全部回复

实付金额来报销     查看全部回复

就正常补开发票就可以     查看全部回复

我给你回复评论了     查看全部回复

你还没收到进项票，你怎么知道进项税额是多少     查看全部回复

对，出一个协议对方就可以入账了。     查看全部回复

首先写一下这些发票是什么时候收到的，从签合同到付款等流程有没有问题，发票是怎么取得的等。     查看全部回复

要把6月份做的无票管理费冲掉     查看全部回复

建筑施工企业一般纳税人，甲供项目，选择简易计税，征收率是3%，开票内容看实际业务是什么     查看全部回复

2021.1.2月小规模有发票不符合规定，发票当时抵扣增值税了么     查看全部回复

调账，把少做的补进去     查看全部回复

可以，工程混凝土试桩属于建筑安装服务     查看全部回复

您好可以抵扣的     查看全部回复

可以，这个影响不大     查看全部回复

稍等，老师刚接到你的问题，先看下你的问题哈     查看全部回复

按照8月开票金额正常报     查看全部回复

你是想问账务处理么     查看全部回复