第5联第6联给税局     查看全部回复

红冲万又重新开没？      查看全部回复

可以的     查看全部回复

1分钱是四舍五入形成的，账上可以计入营业外支出     查看全部回复

0.01的差异可以直接计入营业外收支     查看全部回复

增值税和企业所得税都按照6000来填     查看全部回复

对的，分录和之前一样，金额用负数     查看全部回复

一般是需要发票全部联次，公章，营业执照副本，情况说明书等，持以上资料到税务开红字     查看全部回复

第一季度需要按全额交税     查看全部回复

红字专票发票，申报表填写负数，自己电子税务申报不了，要去大厅申报     查看全部回复

专票第二栏     查看全部回复

代开的，只能去税务局大厅红冲     查看全部回复

如果法人是用个人身份代开的，不需要申报，如果是用的公司的名义代开的，如果系统没有带出，那么建议你咨询一下主管税局，看是什么情况     查看全部回复

2021.1.2月小规模有发票不符合规定，发票当时抵扣增值税了么     查看全部回复

不合理      查看全部回复

是的，做负数一样的分录     查看全部回复

算     查看全部回复

同学，你的开票金额和进项金额含税吗？     查看全部回复

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是付款方代扣代缴     查看全部回复

先冲红了一张去年年末950免税发票，又重开了一张950元普票税率3％发票和一张3720免税发票 这两个都是政策台之前开具的？专票上的征收率是1%？      查看全部回复

负数发票是专票还是普票     查看全部回复

发票备注栏备注了，发票由付款方代扣代缴     查看全部回复

小规模纳税人去税务局代开专票，现场就要交税的     查看全部回复

替房东个人承担的房产税、个税，计入营业外支出。     查看全部回复

需要的     查看全部回复

方便发一下截图么     查看全部回复

一般不重开     查看全部回复

发票备注栏一般会有由支付方代扣代缴个税的字样的     查看全部回复

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营业外支出     查看全部回复

可以，小规模2023年增值税原3%征收率项目减按1%计税     查看全部回复

电子发票是不需要领用纸质发票，但也需要税务局核定发票号码。     查看全部回复

你们有销售收入吗？     查看全部回复

是变更好一般纳税人时候开具的发票是吗？     查看全部回复

机械租赁发票目前不缴增值税     查看全部回复

凭租赁的房屋租赁协议、租赁费发票、个人抬头的电费发票复印件及分割单或者房东代开的电费发票一同作为税前扣除凭证。     查看全部回复

公司可以以房东的名义去代开发票，需要房东的身份信息（如身份证），现在可以在电子税务局代开发票     查看全部回复

可以，相当于员工个人给公司提供劳务     查看全部回复

可以的     查看全部回复

附加税=专票增值税税额*12%     查看全部回复

之前是怎样做的分录，原路红字冲销即可     查看全部回复

一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人，不会是月中成为，你要问一下你们税务局，你是当月还是次月     查看全部回复

预交的数据已经带出来的了     查看全部回复

一般是可以的，但企业本地住宿费如果是招待客户开具的专票不能抵扣     查看全部回复

借：应收账款 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税     查看全部回复

没带出不要紧，手工填写就好     查看全部回复

可以     查看全部回复

最简单的就是按照发票上的金额填写     查看全部回复

在办税服务厅指定窗口 1.提交《代开增值税发票缴纳税款申报单》; 2.自然人申请代开发票，提交身份证件及复印件; 其他纳税人申请代开发票，提交加载统一社会信用代码的营业执照(或税务登记证或组织机构代码证)、经办人身份证件及复印件。     查看全部回复

不需要     查看全部回复

第三方代开？     查看全部回复

代开的需要去大厅作废     查看全部回复

这个没有别的办法，发票只能加盖发票专用章，不得加盖公章     查看全部回复

可以     查看全部回复

可以的     查看全部回复

发票丢失，你们无法取回原件是不能红冲重开的     查看全部回复

合作社可以领发票，可以在电子税务局做做票种核定     查看全部回复

个人运输服务去税局不能代开专票     查看全部回复

已缴纳的税 借：其他应收款-税局 dai：银行存款     查看全部回复

可以收的，小规模收到专票也不能抵减增值税，就当普票用，全额入账。     查看全部回复

地税发票？现在没有国地税区分了，你是要办理个人代开发票么？     查看全部回复

例如代开100万发票 税率1% 借：银行存款等 dai：主营业务收入99 应交税费-增值税 1 相当月多确认了收入，少确认了增值税 借：主营业务收入0.91 （或者dai方红字） dai：应交税费-增值税0.91     查看全部回复

个人代开3%税率发票免增值税和附加书，需要缴纳印花税和个人所得税     查看全部回复

按照销售金额合理数填写就好     查看全部回复

是一般纳税人还是小规模     查看全部回复

二季度申报增值税 1个点的红冲没办法选是吧     查看全部回复

是的，红冲需要从营业收入中减去，因为现在执行的都是3%税率，你红冲的1%的发票，申报会提示有差异，申报时建议咨询到当地税务如何填报     查看全部回复

①缴纳税费时，借：应交税费-应交增值税 借：应交税费-应交城建税、教育费附加及地方教育费附加 dai：其他应付款；②计提税金及附加，借：税金及附加 dai：应交税费-应交城建税、教育费附加及地方教育费附加；③将代垫的税费转给支付人，借：其他应付款 dai：银行存款     查看全部回复

可以     查看全部回复

减免项目和上期一样，增加额填领就行     查看全部回复

你们第一季度不是已经申报交过税款了     查看全部回复

核定了专票通常是不能取消的，应该自己开具专票。你也可以咨询下主管税务机关意见     查看全部回复

需要交税 购入时抵扣进项了吗     查看全部回复

如果不想退税，可以只勾选部分认证抵扣     查看全部回复

对的     查看全部回复

冻货的免税依据：《财政部?国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税〔2012〕75号）规定：国务院批准，自2012年10月1日起，免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税。现将有关事项通知如下： 一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品，是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉，内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。     查看全部回复

做到营业外支出就行     查看全部回复

公司代开吗？     查看全部回复

要么是付款给发票上的销货方，要么是让对方提供代收款协议     查看全部回复

一般纳税人是可以开具普通发票的     查看全部回复

票种核定     查看全部回复

价款都是含税价吧     查看全部回复

借：管理费用—租赁费 dai：银行存款 dai：应交税费—代扣个税     查看全部回复

可以     查看全部回复

不用调整，专票入账即可，进项税可以抵扣     查看全部回复

省局官网查的？     查看全部回复

如果对方取得的专票没有进行抵扣，要把这张专票要回来     查看全部回复

3%增值税     查看全部回复

是的     查看全部回复

可以     查看全部回复

6%不算低     查看全部回复

之前有开过发票吗     查看全部回复

3%     查看全部回复

那你需要确认以哪个为准，如果有错误需要更正申报     查看全部回复

可登录电子税务局后通过选择“我要办税”，进入“代开增值税专用发票”，申请代开增值税专用发票。     查看全部回复

附表有减免税也要填     查看全部回复

可以的     查看全部回复

12月开票后又作废，这张票有入账吗     查看全部回复

可以通过电子税务局 -? 一般退抵税管理? - 有一个多缴纳税费退税申请表 。里面去申请退税。? ?     查看全部回复