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答疑老师:燕子老师
1计提城建税,教育费附加,地方教育费附加 借:税金及附加 dai:应交税费-城市维护建设税/教育费附加/地方教育费附加 2.计提增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:李可可
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
在开具发票的时候都是需要借应收账款或者银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
你好同学 1不产生增值税 2借在建工程 存货跌价准备 dai:库存商品 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
增值税相关科目不涉及计提,需要结转,结转分录稍等,我整理一下 查看全部回复
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答疑老师:许老师
借:在建工程5.1 借:存货跌价准备0.5 dai:库存商品5 dai:应交税费-应交消费税0.6 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
缴纳个税 借:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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是的,先要计提一笔 查看全部回复
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1.收取租金 借:银行存款50 dai:其他业务收入50 2.自用房产转为投资性房地产 借:投资性房地产-成本380 累计折旧40 dai:固定资产400 其他综合收益20 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果增值税期末结转到未交增值税,缴纳税款时加计抵减额计入营业外收入或其他收益 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 营业外收入/其他收益 查看全部回复
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答疑老师:patience
小规模增值税不用计提 查看全部回复
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增值税不用计提,附加税才计提,你确定是增值税吗 查看全部回复
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你是问结转增值税分录吗?增值税不需要计提 查看全部回复
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答疑老师:丁老师CPA
红字冲销 查看全部回复
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答疑老师:Yan
为什么会多呢 查看全部回复
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答疑老师:木言
没有计提增值税说明收入多做了,补提上已缴纳的税金同时冲减相同金额收入 查看全部回复
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金额大吗 查看全部回复
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答疑老师:张老师
- [ ] 2010.1.18-2012.1.26累计折旧=150000*(1- 3%)*2/10=29100 借:固定资产清理120900 累计折旧 29100 dai:固定资产 150000 借:固定资产清理 1000 dai;银行存款 1000 借:银行存款147420 dai:固定资产清理 121900 应交税费-应交增值税(销项税额)21420 资产处置损溢 4100 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
按照新的收入准则规定这种情况是需要确认收入的,所以确认了收入就需要确认税金 查看全部回复
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