借:应付职工薪酬一应付职工工资 dai:应交税费应交个人所得税 其他应收款社保(个人部分) 银行存款     查看全部回复

代扣代缴个税17.61，借 应交税费-应交个人所得税 17.61 dai 银行存款17.61     查看全部回复

计提工资、社保，借 管理费用等 dai 应付职工薪酬-工资 -社保 公司承担部分 缴纳社保时，借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-个人部分 dai 银行存款      查看全部回复

经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。     查看全部回复

B公司代扣代缴了个税？     查看全部回复

你的意思是中间差的3.5公司承担了     查看全部回复

老板请了一些人去现场帮忙，这部分要从工资里走，签订的劳动合同么     查看全部回复

这个代扣和法人是什么关系呢     查看全部回复

社保公积金也停交了需要补缴     查看全部回复

补充分录： 借：应付职工薪酬—工资（应付工资） dai：其他应付款——社保（个人负担社保） 其他应付款——公积金（个人负担公积金）     查看全部回复

职工现金暂支30000元，借 其他应收款 30000 dai 现金 30000     查看全部回复

预支时，借 其他应收款 3万 dai 银行存款。从每个月实发工资里扣除5000元，借 应付职工薪酬 5000 dai 其他应收款5000     查看全部回复

7月份的社保是当月缴纳当月吧     查看全部回复

同学，您具体是问哪一问     查看全部回复

借 应付职工薪酬 dai 其他应付款-法人     查看全部回复

借：应付职工薪酬 dai：银行存款 其他应付款（个人承担社保部分）     查看全部回复

您好，按照您这个图片做就可以。     查看全部回复

先计提，借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬，发放时，借 应付职工薪酬 dai 银行存款     查看全部回复

工资大于生育津贴，不给员工发放生育津贴了，那收到生育津贴时冲减开发成本，借 银行存款 dai 开发成本     查看全部回复

是代缴社保么     查看全部回复

可以     查看全部回复

计提，借 管理费用等 dai 应付职工薪酬     查看全部回复

计提工资 借，管理费用等 dai，应付职工薪酬工资 计提公司承担社保 借，管理费用等社保 dai，应付职工薪酬社保 发放工资 借，应付职工薪酬工资 dai，银行存款 dai，其他应付款代扣代缴社保 dai，应交税费应交个人所得税     查看全部回复

本月发放的工资，下个月申报期申报个税就可以     查看全部回复

2月份发放分录借：应付职工薪酬dai：现金 其他应付款     查看全部回复

借应付职工薪酬 dai银行存款 之前计提的时候借管理费用dai应付职工薪酬     查看全部回复

完整的分录是什么     查看全部回复

个税申报是按实际发放的工资申报的     查看全部回复

门店的工资是总部发的么，门店是独立核算还是非独立核算     查看全部回复

一般服务类的企业人员工资是做费用，不做成本     查看全部回复

小企业会计准则可以直接在今年调整     查看全部回复

企业会计准则？还是小企业会计准则     查看全部回复

相当于是公司为个人承担社保个人缴纳部分     查看全部回复

其它收入是指什么     查看全部回复

你们是什么企业     查看全部回复

你们购入的借库存商品，这些销售出去需要从库存商品转入成本     查看全部回复

发放工资前需要先计提工资     查看全部回复

社保计提，借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保，缴纳，借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款     查看全部回复

借：管理费用 dai：应付职工薪酬     查看全部回复

借 其他应收款 dai 银行存款     查看全部回复

同学您好，个人部分代缴的作为工资申报。      查看全部回复

计提工资 借 管理费用-工资 dai 应付职工薪酬-工资 计提社保，借 管理费用-社保等 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 缴纳个税 借 应交税费-应交个税 dai 银行存款      查看全部回复

工资是批量代发放的么     查看全部回复

是冲抵去年的暂估的工资？      查看全部回复

首先个税申报是按应发工资申报的     查看全部回复

计提工资 借：管理费用等 dai：应付职工薪酬     查看全部回复

正在看     查看全部回复

借：合同履约成本 dai：其他应付款-法人      查看全部回复

借管理费用，工资，dai应付职工薪酬 其他应收款，个人社保     查看全部回复

未计提的话补计提     查看全部回复

总体上账务处理没错，不用调整     查看全部回复

计提工资 借管理费用-工资等9754.60 dai应付职工薪酬-工资9754.60 发放工资 借 应付职工薪酬 -工资9754.60 dai其他应收款-个人社保1754.6 银行存款等8000     查看全部回复

直接在他工资里扣下来就行了呀     查看全部回复

你们这边是发放工资是吗？     查看全部回复

月末先计提，借：管理费用-工资 dai：应付职工薪酬     查看全部回复

计提工资、社保 借：生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai：应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000（单位缴纳部分） 发工资代扣个税、个人社保（也可以说是计提社保） 借：应付职工薪酬-工资 100000 dai：银行存款（实发部分）85000 其他应付款-社保（个人部分）10000 应交税费-个人所得税（代扣代缴）5000 缴纳社保： 借：应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai：银行存款 50000 缴纳个税： 借：应交税费-个人所得税 5000 dai：银行存款 5000     查看全部回复

计提社保 借 管理费用等 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai银行存款     查看全部回复

稍等，看下你的问题     查看全部回复

借：银行存款 dai：应交税费-个人所得税     查看全部回复

借：成本或费用等科目 dai：应付职工薪酬； dai：应付职工薪酬 dai：其他应付款；借：其他应付款 dai：银行存款      查看全部回复

相当于工资来抵社保公积金是吗？     查看全部回复

你们和项目部签的什么合同，含着这块工人工资吗     查看全部回复

可以直接在23年账套上调整     查看全部回复

本来应付职工薪酬社保应该是其他应付款-个人部分社保，对吗     查看全部回复

员工的工资是计入管理费用了吧？     查看全部回复

可以，提前预支的时候先挂其他应收款，等到实际结算发放时冲减其他应收款     查看全部回复

红冲之后重新按正确的计提了，所以利润增加300，你做的是对的     查看全部回复

借：管理费用 dai：应付职工薪酬     查看全部回复

需要的     查看全部回复

先把固定资产转到固定资产清理 借固定资产清理3350 累计折旧1000 dai固定资产4350 如果按照5000扣除 就在发放该员工工资时借应付职工薪酬5000 dai固定资产清理3350 营业外收入1650     查看全部回复

11月的凭证是怎么做的      查看全部回复

计提社保单位部分借业务活动费用 dai应付职工薪酬 社保单位部分     查看全部回复

一、收款拨款 借银行存款 dai财政拨款收入 同时 借资金结存 dai财务拨款预算收入     查看全部回复

借：农产品 dai：农业生产成本      查看全部回复

分录是正确的，没有问题     查看全部回复

借 管理费用-工资等 应发工资 dai 应付职工薪酬-工资     查看全部回复

计提一个月工资，发放的时候四个月     查看全部回复

稍等     查看全部回复

1、计提工资 借：管理费用-工资 112600 销售费用-工资 31400 制造费用-工资 18650 生产成本-工资 612291.3 dai：应付职工薪酬-工资 774941.3 2、支付工资 借：应付职工薪酬-工资 774941.3 dai：银行存款 689459.71 应付职工薪酬-社保-个人承担 38365.8 应付职工薪酬-公积金-个人承担 44508 应交税费-个税 2607.79 3、计提社保 借：管理费用-社会保险 22960 销售费用-社会保险 3936 制造费用-社会保险 3444 生产成本-社会保险 91315.2 dai：应付职工薪酬-社会保险-企业承担 121655.2 4、计提公积金 借：管理费用-公积金 8400 销售费用-公积金 1440 制造费用-公积金 1260 生产成本-公积金 33408 dai：应付职工薪酬-公积金险-企业承担 44508      查看全部回复

借：应交税费-应交个人所得税 16.07 dai：银行存款16.07     查看全部回复

工人工资保函后期会不会退回     查看全部回复

如果你之前支付的分录不涉及研发费用不用改，只需要修改计提分录即可     查看全部回复

个人所得税填写的工资应该是应发工资     查看全部回复

计提工资：借：管理费用/销售费用/制造费用 -工资 dai：应付职工薪酬     查看全部回复

1、补发给员工；2、下个月少扣这部分     查看全部回复

借：其他应付款/应付职工薪酬 dai：银行存款     查看全部回复

同学你好 个人公积金单位部分需要计提，个人部分不需要计提     查看全部回复

如果金额没变化且没跨月的话不需要冲红     查看全部回复

应该发3380.75元，银行发了2000元，剩下的暂时不发吗？     查看全部回复

对 是这样做     查看全部回复

工资计提发放分录正常做就好，如果是补记入帐，摘要注明     查看全部回复

计提的时候把股东的整个计到管理费用中     查看全部回复

是的，个人部分依法代扣代缴      查看全部回复

1.转员工兼职人员工资 借：其他应收款-xx dai：银行存款等 2.该员工发放兼职人员工资，并凭发放表到公司报销冲账 借：销售费用 dai：其他应收款     查看全部回复

借：管理费用 5100 dai：原材料5000 应付职工薪酬100     查看全部回复

稍等，我看下     查看全部回复

①计提工资分录，借：管理费用-工资 dai：应付职工薪酬-工资；②发放工资，借：应付职工薪酬-工资 dai：其他应付款-社保和公积金个人部分 dai：应交税费-应交个人所得税 dai：银行存款；③计提社保，借：管理费用-社保 dai：应付职工薪酬-社保；④缴纳社保，借：应付职工薪酬-社保 借：其他应付款-社保个人部分 dai：银行存款      查看全部回复

借应付职工薪酬500 dai营业外收入20 其他应收款200 库存现金280     查看全部回复

看她是属于什么部门     查看全部回复

计提 借管理费用400 dai：应付职工薪酬400     查看全部回复