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答疑老师:杨老师
开了1000的票,收了1000的款? 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1.多开的200元对应的增值税=200/1.03*0.03=5.83 附加税=5.83*0.12=0.70 查看全部回复
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不需要处理 查看全部回复
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答疑老师:李可可
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
可以下个月计提的时侯多0.03 查看全部回复
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是的,做负数一样的分录 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
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①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
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答疑老师:张老师
理论上没有 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
开了专票就得缴税 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
您好,增值税都是汇总计算缴纳,不单独计算缴纳 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
不可以 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
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根据《财政部 税务总局关于简并增值税税率有关政策的通知》(财税〔2017〕37号)第二条、《财政部 税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)第二条、《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第二条规定,纳税人购进农产品,从依照3%征收率计算缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的,以增值税专用发票上注明的金额和9%的扣除率计算进项税额;纳税人购进农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
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答疑老师:李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
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小规模纳税人减按1%征收率征收增值税|《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》 查看全部回复
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50万是含税金额么 查看全部回复
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