你的金额是人民币？     查看全部回复

可以     查看全部回复

是小企业会计准则还是企业会计准则     查看全部回复

建议入账到今年     查看全部回复

红冲6-12月分录，根据发票信息在元月份入帐     查看全部回复

退款部分开对应的红字发票     查看全部回复

同学你好，借应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额     查看全部回复

销售方还是购买方？     查看全部回复

你这样处理分公司涉及重复开票     查看全部回复

可以     查看全部回复

增值税正常申报，所得税完工进度，以事实为准     查看全部回复

建议您先找专管员说明此事。     查看全部回复

您好，关于专业方面的问题，第一、账实不符只有慢慢查，前面的几个会计都查不出来，年代久远，你最后可能会和他们一样。     查看全部回复

那你就不是代付，相当于你从第三方接了维修的业务外包给了A干     查看全部回复

你好，一般外销确认收入时间都是根据报关出口时间来的，也就是当月报关当月开票确认收入，可能最多也就每个月最后一两天因为报关资料还没出来，所以可能没有开票确认收入，会有点延期     查看全部回复

商铺跟管理公司间有什么关系么     查看全部回复

调账，把少做的补进去     查看全部回复

固定资产是指在建房屋吗？     查看全部回复

如果是真实的成本 ，都有发票 ，如果是电子税务局反馈 ，你就反馈下 ，如果下到税官员哪里你就正常写个情况说明就行了     查看全部回复

已开了的发票要求对方退回吗，需要对方退回     查看全部回复

买票?     查看全部回复

是收到的款还是支出的款     查看全部回复

计入营业外支出     查看全部回复

在实际工作中，客户急要发票，可以跟对方沟通过后，确定错误的发票会退回，可以先给客户开正确的发票。     查看全部回复

稍等     查看全部回复

可以的     查看全部回复

只能红冲重新开     查看全部回复

属于虚假开票了，存在风险     查看全部回复

是的，做负数一样的分录     查看全部回复

记销售费用     查看全部回复

那需要补计提增值税，     查看全部回复

收票时，借 成本费用 dai 应付账款，付款时，借 应付账款 dai 银行存款。如果差额收不回且不能用于下次的货款计入营业外支出     查看全部回复

税法要求不允许虚开发票，发票金额大于消费金额属于虚开行为，不建议此操作      查看全部回复

编辑部为什么不能提供发票存根复印件     查看全部回复

申报表附表一里面有一栏不开票收入     查看全部回复

你是实名办税人员么？     查看全部回复

原分录先红字，然后再重新入账     查看全部回复

充值时，借：预付账款 dai：银行存款 开票时借：销售费用 应交税费—进项税额 dai：预付账款     查看全部回复

减免税明细表选择小微企业3%减按1%优惠那条     查看全部回复

建议退回重新开具，因为你商品的单价开具错误了     查看全部回复

候车厅属于你们自己的是吗？     查看全部回复

换算成1%     查看全部回复

联合体单位是独立的企业，对么     查看全部回复

我们公司每年开票不到30 万。这个发票做账有意义吗？有意义啊，因为需要核算利润     查看全部回复

保险费发票是要开给车主的     查看全部回复

你们按照无票收入处理（相当于转售水费）     查看全部回复

是一般纳税人还是小规模     查看全部回复

不管你们有没有给客户开发票，正常计入收入，借应收dai主营业务收入应交税费-应交增值税 等美团回款，佣金计入费用，借银行存款 管理费用-佣金 dai应收账款     查看全部回复

按全额计入收入，无论有没有开票     查看全部回复

去年申报的无票收入要怎么处理，因为你们去年没有开具发票按照无票收入申报的，本次冲销的无票收入在申报时直接减去，或者填为负数     查看全部回复

是有0.4没做进去？     查看全部回复

去年12月的发票金额大么     查看全部回复

公司注销分为以下步骤: 第一步:注销税务 注销税务现场取号，需要去税局进行注销，现在国地税联合，可以一起办理，注销税务后可以拿到清税证明; 第二步:清算备案及登报/公告 按照相关的规定，公司登报注销至少要公示45天（一般），公告需20天（简易）: 第三步:工商注销 当自己的公司注销公式登报45天没有人提出异议或公告期20天后，填写注销申请表，就可以去当地的工商局办理营业执照注销了，注销工商以后可拿到准予注销通知书; 第四步:注销社保公积金/其他许可证件列如商标证/食品证/等等(公司没有开通社保或没有许可证的可省略这一步） 第五步:预约银行注销 可打电话至开户行对公柜台先预约银行销户时间，预约好时间以后携带:营业执照、开户许可证(基本存款账户信息)法人身份证原件、经办人身份证原件、公章、财务章、私章、印鉴卡等资料去银行办理注销，并拿到注销回执; 第六步:注销公司所有的印章     查看全部回复

你好，能详细说明一下你的问题吗     查看全部回复

是的     查看全部回复

金额大不大     查看全部回复

也就是去年业务交钱的时候没有要发票，但是你们自行开具了没有给业主？     查看全部回复

同学你好，像这种情况只能在发现的当月做红冲了，如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联，发票联寄回给你，然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表，然后上传，你才能开红字发票     查看全部回复

进项税额转出处理     查看全部回复

同学你好，要和领导沟通，这样开具，税负高，风险大     查看全部回复

自己根据购买原材料做个入库单。开票时需要出库，确认收入结转成本     查看全部回复

你好，可以代发。让代领人提供一下所代领员工身份证复印件。     查看全部回复

暂时不用处理，汇算清缴时纳税调增     查看全部回复

先预收款 借：银行存款等 dai：预收账款     查看全部回复

上月付款你们怎么记账的     查看全部回复

你们之前有付款吗？     查看全部回复

这个负数去大厅申报，或者你们和这个月有未开票收入的话，可以先申报未开票收入     查看全部回复

你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则     查看全部回复

是当月的发票可以的当月作废     查看全部回复

作为成本入账     查看全部回复

水电费计入成本或费用     查看全部回复

做收入的时候如果是全部用微信收款的，可以以微信收款的流水做收入     查看全部回复

是一般纳税人还是小规模纳税人，可以做无票收入     查看全部回复

作废红字发票，撤销红字信息表     查看全部回复

需要对方开红字发票给你们，你们收到红字发票入账红冲一半金额，同时退款给他们     查看全部回复

可以      查看全部回复

原因是没有把发票电子信息写入到开票系统中。点击“发票管理/发票领购管理/发票网上分发”， 点击“查询”按钮，查出待分发（下载）的的网络发票，单击想要分发（下载）的发票，在“待分发发票信息”框中输入想分发的份数，点击“分发”按钮进行分发操作，分发成功后会在发票库存中显示新分发的发票。     查看全部回复

购买材料 借：原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai：银行存款等 领用材料 借：生产成本 制造费用等 dai：原材料 生产完工 借：库存商品 dai：生产成本 销售 借：应收账款/银行存款等 dai：主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借：主营业务成本 dai：库存商品     查看全部回复

个人建议去大一点的代账公司，正规一点，找个师傅带你     查看全部回复

借：银行存款20000 dai：主营业务收入19857.64 应交税费应交增值税销项税额142.36 借：主营业务成本18600 dai：银行存款18600     查看全部回复

如果是一般纳税人，选择开专票     查看全部回复

可以复印原发票，并在复印件上注明：由于发票单价开错，于X年X月X日退回重开，于XX收到重新开具的发票     查看全部回复

发票是19年和20年的，跨期太久了。 执行会计准则的，分录如下 借：以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai：预付账款     查看全部回复

是双方都不开票了么     查看全部回复

这个会计上可以没有成本，但是你没有进账就没法退税了     查看全部回复

对方不给发票，也要如实做帐，没有发票也要写个收款收据     查看全部回复

有没有跨月？     查看全部回复

正常在费用受益期间摊销 所以从7月开始摊销是正常的      查看全部回复

根据实际金额报账     查看全部回复

你们只是办车队支付运费吗     查看全部回复

260万发票本来应该是那一年的支出     查看全部回复

可以看对方需不需要发票，对方不需要的话可以不开，你们确认未开票收入     查看全部回复

你们支付出去的费用相当于你们的成本     查看全部回复

这些发票之前月份没有入账是吧？     查看全部回复

这个可以不用勾选，留在那没关系     查看全部回复

你们是有2套账么     查看全部回复

8月之后的12个连续月份     查看全部回复

又不能取出来 又要做帐 又不能挂个虚拟的现金 3种方案都不行 没有任何方法可以处理 这就只有虚挂现金最合适     查看全部回复

8月的销项税不够冲减吗？     查看全部回复

付款做在7月30号，借：预付账款或应付账款 dai：银行存款 收到发票时，借：库存商品等 借：应交税费-应交增值税（进项税额）dai：预付账款或应付账款      查看全部回复