日记账这样写对吗 支付xx明细的后面 记账凭证上写的是 借:xx费用 贷:其他应付款/银存/库现等 日记账摘要的对方科目那一栏 借方是填明细的xx费用科目 还是填其他应付款借方余额 贷方明细摘要就是某某费用报销 贷方 其他 货币资金/库存现金等 是根据记账凭证来填日记账和总账的吗 #其他行业#
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上月给客户开票，（认为是私账打的）给做到了库存现金科目，然后这个月收到了客户这笔开票金额的银行账款，但是这笔钱又马上转到了客户的个人上（一进一出），那我上月做的这笔科目应该怎么红冲修改#农业#
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老师，你好，我们是建筑公司，资质挂靠的，每年有很多项目挂靠到公司，请问成本核算这块，是分项目核算呢，还是一起核算呢？如果是分项目核算，入成本时需要在工程施工科目后面设置项目名称吗？#建筑工程#
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对于之前月份出现的以下错误，入库和出库的时候出入错仓库，例如：原材料-肉类/原材料-水果，可否在年末12月份一次性，进行红字冲销法修改，这个不会对本月的总账产生影响吧？ 如果结转成本借：主营业务成本，贷：原材料-肉类 红字冲销完之后修改为 借：主营业务成本 贷：原材料—水果 贷方科目的仓库变化，这样修改的摘要应该怎样写呢？#餐饮酒店#
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我公司要注销（没有欠缴的税款），是电脑做账，打印账簿。那税务会查最近几年的记账凭证 总账明细账日记账吗？查最近几年的？2年？3年？还是从开业到注销期间全部的？纸质的这些记账凭证和账簿都要准备齐全吗？#房地产#
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老师你好！刚接后一家模具加工企业,该企业没有固定的产成品,都是根据不同的客户不同的要求制做由1元至几万元不等的产品,有的是来料加工,而具有的产品也叫不上名称,以前的会计根本没设产成品科目,老板对成本的核算也不做要求,账只是对税务,但我觉得应该设个产成品科目,但这种情况不知如何设好#商业#
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老师，请教个问题，个体户老板向私人借来了现金存到基本户银行用来投资做生意，怎么做分录呀？借:库存现金，贷:其他应付款。借:银行存款，贷:库存现金。还有怎么做借什么科目，贷:实收资本(业主投资)呢？#个体工商户#
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政府补助要建立专账，请问是什么样子的，是开一个专门的银行账户，然后记账软件专门设置这个账户花费的各种用途的科目吗？比如固定资产下面设置二级科目，名称是固定资产-某某项目-设备，是这样吗？需要另外用Excel记录吗？#高新企业#
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一个酒吧（个体户）平时开票比较少，也没有做未开票收入（一季度），但是成本费用票挺多，现在就是像一些电费啊，社保啊！什么的都是老板用微信，个人的银行卡交的钱，像这种计入什么科目？我用库存现金支付，但是现在库存现金账上余额也不够，这样一般我要怎么去调账#个体工商户#
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你好老师，贸易公司，购进的商品比较多大部分都是工地用的，而且开票时是根据计划单来开票，这样怎么入账呢，二级科目设置为计划1，三级科目再记录商品名称可以吗， 借库存商品 计划1 电缆、电钻， 贷银行存款 这样可以吗 还是二级科目就细分商品名称呢，东西很杂，几乎没有相同的商品。#商业#
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做为公办养老院的会计做手工账，养老院的的平日花销都是由乡政府发来现金。当我收到政府的钱时借:库存现金，贷:递延收益。各种日常的开销比如买食物，给老人交医疗保险，买生活日用品等等吧我都进入到管理费用，再管理费用一级科目下设点二级科目（如工资，福利费，生活物资）用多栏账记。借:管理费用，贷:库存现金，借:递延收益，贷:管理费用。以上我的阐述合规吗?#服务业#
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企业给了分摊测算表，包含项目名称，原始发生总额，递延总额，收益期间，递延年限或长期资产使用年限，本期应摊销月数，本期应确认，转入对应科目。一、如何根据递延收益摊销表填写年度报表附注上的1.递延收益情况:包括项目，日期，本期增加，本期减少，形成原因；2.涉及政府补助的项目:包括负债项目，日期，本期新增辅助金额，本期计入营业外收入金额，本期计入其他收益金额，其他变动； 二如何填写其他收益明细表上的未审数，项目总金额，本期应结转额#其他行业#
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老师 我们公司日常开支的单据，都是用库存现金支付 按日期录入凭证，月未发现库存现金科目是负数。 但老板说这些开支做为他的投资款补一份凭证。 可以到下个月同样有这些开支，还需要补 借 库存现金 贷 实收资本吗 假如下个月有收入了呢 并且是收的现金呢 还要补吗#其他行业#
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您好，我这面需要开发票，一个是咨询服务费，一个是专利代理服务费，但是对方将两笔钱一起打进账户，请问我在开发票时，可以将一笔钱分成两个名称开发票吗，会对我年末的总账入账时产生疑问吗，谢谢！#服务业#
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老师，你好。我们公司租赁了房屋，财务使用使用权资产和租赁负债科目，我想问一下，公司收到房租发票如何计成本，但是使用权资产折旧已经计入房租成本。还需要适应递延所得税资产和负债调整睡税务吗？#出纳#
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师，之前开具发票时名称开具的是白色粪带，其实它就是清粪带，销售那方不严谨他按自己叫法来开的名称，然后供应方那面说只能开成清粪带，备注栏跟规格型号都无法写上白色粪带，后面如果被查，怎样证明他们其实就是同一个东西呢#工业制造#
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老师您好，刚入职没多久，我根据之前的同事的发放工资的分录做凭证，就是员工在食堂吃饭，自费的，自己员工宿舍费和水电费也是员工自费，都记在应付职工应酬然后领导说之前的人都错了，月末计提了福利费在贷方，发放的时候应该借方，但是这样分录就不平了，要怎么调整回来。之前同事做的是借方红字，我直接做的贷方，其实一样，应该怎么改，自己冲销之前的，我觉得都是员工自己出钱是不是不应该放在应付职工应酬-福利费，应该放在什么科目#服务业#
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