直接问 已帮助65840会计人， 解决了153872 个问题， 3分钟快速解答，老师解答后第一时间手机通知。
老师您好，我们是一个社会组织，采用民办非会计制度，今年我们收了培训收入，因为是先收款，再开票的方式，所以当时每个月的做账系统金额和开票系统金额对不上，想着年底一起核对，现在做账系统比开票系统金额多了4000块钱，但是做账系统和银行余额都是能对上的，这多出来的也找不出来是谁多交的，所以我想问一下这多出来的4000能不能转入其他收入里？#其他行业#
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请问艺术培训做账有什么需要注意的啊#其他行业#
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您好，老师，培训机构的收入怎么确认？因为很多家长都没有要发票，只开了收据，登记了收费明细表，因为人数过多，可否就以收费明细表做会计凭证，做账时记未开票收入，按照学习期数确认？#房地产#
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请问老师，我们是小规模公司，现在有两张培训机构发票金额2870元，其中有210是员工代垫的餐费，剩下钱的是由公司公账出去的，请问这个应该怎么做账，怎么给员工报销呢？210元没有单独开发票#服务业#
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老师您好，我想咨询下我们公司是人力资源公司，开出普通发票给A公司提供户外拓展培训7万，从B旅行社公司确定拓展培训发票5万，相当于我们公司赚取中间差价2万，应该如何做账务处理？#服务业#
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2022年3月1日起 个人微信 支付宝收款码不得用于经性营收款 如数额较大 须按45％补个税 请问老师我们是培训机构，都是零散收入，有很多没有进公户做账，请问现在不让微信支付宝收款了，我该怎么合理节税呢？需要每一笔零星支出比如修空调35也要公户支出做办公费吗？#服务业#
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英语培训机构，19年学生通过贷款平台支付了22365元的学费，扣除平台费用2460.15元后，实际到公司账上19904.85元；但是当时的财务做账不对，是借银行存款19904.85 贷预收账款19904.85 ，然后直接借预收账款19904.85 贷主营业务收入19307.7 应交税费597.15；后面20年学生申请退费，我们除了退回收到的19904.85元外，还要支付平台1394.08元的违约金，一共付了21298.93元，请问这种情况该怎么处理呢？#服务业#
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有一个艺术培训公司，目前经营范围为：“以广播影视专业各类艺术培训、技术培训为主业”正在艺术培训都作为培训费收入。现在准备附带文化课培训，但没有相关部门备案，如何合理合规合法的做账务处理#其他行业#
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小规模，培训机构，有一个员工，因为没有交社保，所以没有申报个税；没有申报个税的员工，做工资表、做账的时候也没有加进去；后面员工要求补去年9月到今年3月的社保，办理的时候社保局要求要工资表证明，然后就把他添进去做了工资表，给社保局申请补社保了，已经补成功了；请问，补成功了，20年9月到21年3月的个税申报都没有他，我要怎么处理？#服务业#
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A石油公司依托两家公司B和C关系投资了一个设备作为加油站，建成后账面作为固定资产核算（金额600万左右），现这两家企业B和C跟A石油公司协商按照30%、30%和40%比例投资该新建成的加油站，分别各投资180万左右给A石油公司，后续按照加油站盈利情况按比例分红，想请教该A石油公司将投资款如何做账务处理？#工业制造#
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我们是物业公司，我们与甲方的合同规定，每个月的物业费为10万元，但客户要求我们要为他们代交之前留下的员工（大概30个人）的工资，我们与甲方规定，与这30个人有关的工资与费用（假设这个月5万元），我们代付后，甲方会在月直接打10+5=15万元给我们，并且要求我们开15万元的专票，请问我们如何做账呢#物业#
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我们是物业公司，想问问，假设我们与甲方的合同中规定每个月的物业费为50w，其中包含专项资金10万，这个专项资金是对于一些特殊事项专门使用的资金如果项目结束了，专项资金还有结余，我们要还给甲方，但现在甲方要求我们开50w的专票给他们，请问对于这10w的专项资金我们如何做账呢？#物业#
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收到水资源税的发票需要做账务处理吗？#工业制造#
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有个问题请教：外销是以出口日期来确认收入，但是这边打印报关单只能以税务发送报关单日期为参考，税务发送报关单了才能打印出来，才会开票，我们才能做账，这个实际确认收入时间和开票时间差异在1-14天左右不固定。目前金蝶系统确认收入是以开票来确认的，做账确认收入是以报关单时间为准，还是开票时间#工业制造#
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你好，老师。请问下我们公司是建筑行业，有一项工程是包工包料，往进购进了一批材料再销售给甲方，购进这一批材料总共有190多项材料，因为产品有点多，我做账时每一项都要入库存商品吗？#建筑工程#
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我想问一下我们和一家公司的交易取消了，但是我们在七月份的时候已经开过票了（普票），之后再上个月的时候我们也收到了对方的现金，但是现在我们之间交易没有了，我们需要开一张红字发票，我们需要怎么做账，红字发票的开具原因我选什么（1.销货退回2开票有误3应税服务中止4发生销售折让）#建筑工程#
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会计工作三选一求老师帮助，主要考虑工资，后期行业发展 1、工资6.6k五险，快销大企，团队人多事多，负责11家直营门店内外zhang，个体户，有加班，单休，离家近20分钟，但是以后从事行业单一，因为缺少一般纳税人经验 2、工资6k，三险，工业小厂，家族作坊，人少事少，一般纳税人，制造业，先整乱账，熟悉后上手外，高新，规上企业，单休，通勤半小时，可积累工业制造业经验 3、工资5k，五险，外贸业，前期无正规会计，由代理记账公司做账，一般纳税人，先整乱账，外zhang同时接手，双休，法定休，通勤时间一小时，交通费300/月，年后迁址会离家近，可积累外贸经验#其他行业#
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我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱，但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开，开好后要怎么做账，开出去的抬头普票和我公账收到的款名字对不上，要怎么做分录，开出去的发票做当月的销售收入，只能挂在账上一直不去掉吗#服务业#
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A公司控股成立了B公司，B公司租用个人房屋作为办公室（已签订租赁合同）。房租及押金是从A公司公户转给房东的，无发票（税点太高，都不愿承担）。A公司注册地在另一处，B公司注册地在租的办公室这里。请问A公司这笔租金及押金该怎么做账？#商业#
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2022 年己给客户开发票，2023 年走过户过账，这种情况应该如何做账？今 后这种情况跨年付款的情况有没有必要过一下账？例如超艺分公司2022 年发票 已开26 万，2023 年公户过账20 万仍有 6万未过账，启荣2022 年发票已开 17 万，2023 年公户过账 15 万仍有2万未过账。#房地产#
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你好，老师。我们现在更换了一个财务软件，需要把之前的财务软件以前数据导入到新的财务软件，但是导入过程中有一笔没导过去。我们公司实行的小企业会计准则，当时在以前的的财务软件上误做了一笔以前年度损益科目的凭证，因为小企业会计准则没有这个科目，现在往新的软件上导入过程中这一笔分录导不过来，我重新补录这笔分录也不行，提示小企业会计准则无法添加一级科目，我如果不导入这笔分录那我后面的数据以及财报数据和之前做账又不相符了，这种情况应该咋弄不影响后面做账#建筑工程#
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老师，我们是一家小规模纳税人，之前会计不是按成本发票入账的，他是到一个季度成本暂估一次例如 借主营业务成本 贷应付账款—估价入账 但是等到实际成本票回来以后他也不冲这个估价入账，也不管，结果给供应商付的的时候是做的 借应付账款—张三公司 贷银行存款 导致现在成本暂估也对不上 和供应商的往来现在也对不上，其实供应商已经给我们开票了，到当时只是他没给记 这是2022年的账，像这种情况我们现在该怎么做账务处理？#出纳#
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公司前几个月都是进项税＞销项税不做账务处理的，本月销项税＞进项税，因为前几个月有留抵税额了，所以本月进项未做勾选抵扣，这样当月进项为0，用之前留抵税额全额抵扣了当月的销项税，本月不交销项税了，那么能否像之前月份进项税＞销项税那样无需做账务处理呢？#商业#
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我想问一下，我们公司这个月一号的时候生成一般纳税人了，之后我在整理上个月的账的时候发现，我们是小规模纳税人的时候有一个有应交税费应交增值税销项税额余额是2500元，但是我去缴税的时候只交了1400元，其中还包含了城建税，我这个应该怎么做账，这个应交税费销项税额最后余额是不是也需要是0#建筑工程#
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我是一家加工企业，从一家合作社收购银耳，对方是一般纳税人，开进来的是普通增值税发票免税的，这个银耳拿回来我们是要进行深加工的，变成即食银耳羹，那这个票我们做账分录是？能抵增值税吗#农业#
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老师我想问您一笔分录：我们公司21年5月收到一笔预收账款500万，21年年底销售货物开票金额本来应该是5023392元，但当时因为货物质量有问题，结算开票是按扣除质量款2381184.27元，开了2642207.73元的专票，当时做账：借：预收2642207.73元，贷：主营业务收入2338236.9,应交税费销项税303970.83元。到23年8月发现之前开的还缺一笔分录，应该怎么做？就是之前开的票是直接扣除质量款，而且之前预收500万，但实际发生5023392元的金额，请老师帮忙看一下，谢谢#其他行业#
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