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答疑老师:杨老师
哪里的补贴呢?省级一下需要计入 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
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答疑老师:patience
特定业务计算的应纳税所得额”是指:从事房地产开发等从事特定业务的纳税人,按照税收规定计算的,当期已经实现的特定业务的应纳税所得额。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
这个房租实际是2017.3-2020.3的是嘛 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以按照10年均摊确认收入,交所得税 查看全部回复
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请问不征税收入在企业所得税季度申报的环节是不是可以不填,要填的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
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企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
只要汇算清缴前发放的,就可以进行税前扣除 查看全部回复
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答疑老师:王佳丽
毛利一般是营业收入减去营业成本 净利润是毛利再减去期间费用 税金及附加等的 查看全部回复
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应纳税所得额这个是算股权转让个税,对么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
账务上冲减财务费用 财务费用期末结转到本年利润了,企业所得税以季度或者年度利润总额申报的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
只知道这2个税金推不出来收入成本的 收入-成本=利润总额 (最简单的情况下,复杂的 收入-成本-附加税-费用+营业外收入-营业外成本=利润总额 利润总额×税率=所得税 只有所得税一个已知金额,推不出这么多未知金额 查看全部回复
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属于专项用途资金是吗,不属于 查看全部回复
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答疑老师:颜老师
18240-5000-10276=2964 查看全部回复
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答疑老师:易老师
利润总额是多少了 查看全部回复
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同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
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