你好，股东以个人的名义向银行贷款1000万用于公司经营，可以从公司还利息费吗（有银行开给股东个人的发票）？该贷款可以用公司收到的营业款还款吗？需要什么凭证或者合同才能合法的从公司拿钱还贷款？#出纳#
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你好，股东以个人的名义向银行贷款1000万用于公司经营，可以从公司还利息费吗（有银行开给股东个人的发票）？该贷款可以用公司收到的营业款还款吗？需要什么凭证或者合同才能合法的从公司拿钱还贷款？#其他行业#
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公司买车，公司贷款，走的账是法人每月还款，每个月对公再转给法人（本金+利息），可是银行不会开具利息发票，只会有还款清单。那我这个利息还能入财务费用吗？麻烦老师把所有的分录写一下。#其他行业#
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公司贷款购买一辆新能源车辆，车辆总价款227800元，发票不含税金额201592.92元，税额26207.08元；首付117800元，贷款110000元，分36期等额本息还款，车辆商业险，交强险，意外险合计5288.21元，请问我下面这样做整个买车的过程会计分录对吗？#房地产#
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你好，我公司是小规模，法人现在拿出一份19年购入的车辆的发票让我入账（当时的会计可能做漏了），我现有的信息是车辆购置发票一张，贷款金额总额，以及每个月还款金额。账上没入这个单也平是因为贷款用的是法人的个人户还款的，所以公司的账上是不影响的。但票确实开的是公司。那这怎么补入账呢？感谢解答#建筑工程#
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公司名下买车，首付现金支付，剩余的部分法人私户贷款分期，发票开的是裸车价格，那让对方开收据证明金额是开裸车价还是加银行利息那块支出金额？如果开裸车价，利息部分是不是也要有凭证才可以？#房地产#
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前提：公司购入新能源汽车一辆，对方开来发票价税合计298000元。一开始支付了5000定金，后来一次行支付了149000元，剩余款项办理贷款，每月还6705元，共还24期，共计160920元。 想请问正确的会计分录应该是什么，因为每个月的贷款都是由公司转入法人银行卡，由法人银行卡还款。但是目前之前的会计都把这笔钱挂在法人个人往来上。#商业#
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老师您好，去年成本的暂估，我做的是费用类暂估 ，后面人工费用票回来的时候，专管员向我拿了暂估的凭证和合同以及发票，这样税务有底的话，目前成本票还有缺一些没回来，现在成本票要补的话是不是只能是人工费用票了#农业#
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请问固定资产的应该如何做账务处理，我们先是月初付款，然后月末来发票，是月初的时候借预付账款，贷银行存款，然后月末的时候借固定资产，贷银行存款么，还是说直接付款的时候做一笔凭证借固定资产，贷银行存款就可以了？#其他行业#
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21年我们公司买了一台电梯，对方开具了6个点的专票给我们，由于我们是小规模纳税人，所以并未进行勾选抵扣，全额入账了。现在今年税务核查，查到对方公司是简易纳税，只能开3%的票，现在对方公司要求我们退回错误发票，重新开具正确的发票给我们。那请问我的账务处理需要把计提的折旧全部调增吗？还是对方公司今年开具的发票我可以放回到21年的凭证继续做附件备查，报表什么的都不用调整？#建筑工程#
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你好，我购买的机器是从我朋友的公司名下买得，然后又走的租赁公司，每个月的还款是用我个人付给租赁公司的，现在租赁公司要把发票开给他们我朋友公司名下，请问我朋友可以把发票在开到我公司名下吗？需要怎么操作 #工业制造#
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公司购小汽车预付定金229000元，开的机动车发票总价是585500元不含税金额是518141.59元，购置税是51814元然后这个车子剩余未付金额是贷款，贷款的话公司每月还8016元还5年一共是480960元，这个车子是法人在开，法人自己又出了200000元，请问怎么做分录呢#运输业#
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1、开出发票（收入） 2、收到进项发票（已勾选认证，成本） 3、收到货款 4、支付货款 5、支付给个人零星支出、报销款（往来款） 6、缴纳增值税附加税印花税 7、个税 8、缴纳社保/公积金 9、支付工资 10、支付贷款利息 11、银行手续费 分录 就是如果发生这些业务 分录是怎么样做的#其他行业#
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老师，我们公司现在购入了一辆汽车，有购车发票，装潢发票，保险发票，购置税发票，是否都可以计入固定资产成本，哪些需要计入费用，哪些可以抵扣；凭证怎么做？另外4S店还开了一张服务费专票，税率6%，这个是要单独做一张凭证吗？#房地产#
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老师您好，关于差旅补助根据公司制度发放无需提供发票，但是是否需要缴纳个税呢？以下是咨询了深圳税务得到的关于税前扣除的解答，但是针对第二点是否还需缴纳个税呢？ 差旅补助是否需要取得发票在税前扣除，一般区分以下情形，您参考: 情况一:凭票实报实销的差旅补助，比如出差旅途中的费用支出，包括购买火车、飞机的票费、住宿费 等，是需要凭发票来税前扣除的。 情况二:公司制度规定的，分岗位确定的差旅补助，即使没有发票符合规定标准的也可以税前扣除。常见的是根据出差天数，每天固定给予一定金额的差旅补助，不需要取得发票，但需要有内部出差报销的差旅费凭证，以注明出差事由，出差日期，出差人员、报销金额等。#房地产#
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A公司要给一个有业务往来的B公司的借一笔款，借款流程是这样的：借款的时候A公司降低单价卖货给B公司并开具增值税专用发票，B公司根据发票金额打款给A公司，然后降低的那部分金额（其实也是A公司的实际收入），就当是借款给B公司。还款时A公司调高单价也开具增值税专用发票，B公司也按发票金额打款给A公司，但是比真实单价高的那部分金额就是给A公司的还款。 想问A公司是否属于虚开发票？#商业#
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老师，请教下您，A公司欠B公司700万工程款，A说没钱，但可以通过别的办法借给B作为还款，B需少收84万作为利息（利息没有发票），A实际转给B 616万，对于B这84万需要怎么处理呢？#其他行业#
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老师 AB公司是同一个老板，对外是没有任何关系的独立公司，A公司支付了一笔往来款6w给B公司，B公司注销了，注销时B公司因无力偿还款项，把A公司的6w做成了收入，但无法为A公司提供发票，A公司的账务要怎么做呢？#其他行业#
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请问以公司名义贷款买车，4S开具的车的发票抬头都是公司名称，首付也是公司对公户打的，结果金融公司那边把扣贷款的账户搞成法人个人账户了，现在扣车贷扣的是法人个人账户里的钱，请问这种合理吗？该如何做账#房地产#
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你好，老师，我想问下，我这边有新租赁一个办公地点，但是办公地点电卡中有上个承租方遗留的电费余额以及物业费余额，现在上个承租方向我收取这笔费用，那我应该要求对方出具什么凭证呢（发票当时上个承租方交付电费的时候已经给开了，现在物业公司不给开发票了）#出纳#
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老师好，我司上个月抵扣了一张发票，本月发现票面信息有误，给对方开具了红票后，对方于本月重开出一份正确的发票。请求此过程的会计核算方法。 原凭证为借：销售费用 应交税费-进项税 贷:其他应付款#其他行业#
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大家好～求助一个凭证录入，谢谢大家！ 1月收到一笔款，做了凭证 借：银行存款106 贷：预收账款106 2月开了这个发票，做错了分录 借：应收账款106 贷：主营业务收入100 应交税费应交增值税﹣销项税6 现在才发现，1月2月的账已经关了。我这个月要怎么做分录挽回呀#服务业#
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老师 请问一下我公司员工报销房租费 与私人签订合同 但是个人出具不了发票，所以找中介公司开具发票，但是最终款项我们要付给私人，而不是中介公司。这种中介公司开具的发票可以作为报销凭证吗？需要另外出具什么说明吗？#商业#
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问题一、图1为在12月份没有用来抵扣的发票，先拿来做成本（因为2022年进项票够抵扣剩余的进票），但是税款那科目是不是做错了，当时应该放在“应交税费—待认证进项税额”；在今年1月份拿用来勾选抵扣后，不知道怎么做账了，可以不做此进项凭证吗🥲😭。问题二、在今年3月份公司新购入汽车，税本月先不用来抵扣，我做了图2这样的凭证，请问正确吗？请老师指教。#其他行业#
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如果公司的部分业务，合同是双签电子签章化合同、银行流水是电子回单、出入库凭证是电子签章凭证、发票是全电专票； 而另一部分业务是纸质化签章合同、纸质发票； 费用上也是部分电子票、部分纸票。 这样的情况下对于整个公司来说，会计做账，需要做整理和尤其是打印出全部原始凭证（包括电子化那部分）、最后打印记账凭证和原始凭证装订成册的工作吗？ 还是可以全部电子化归档、无需打印纸凭？ #中级#
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大家好 有一个问题问一下大家 就是去年8月份有一张发票开了之后 跨月冲红的 8月份的时候因为那个时候还是免税的 年底的时候把这张发票从帐上面冲红了 但是收入发票没有入账 今年才发现的 现在这笔收入发票可以做在今年还是12月份呢 去年的帐报表出了 但是凭证还没有装订#其他行业#
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1职工张某三凭证审核的发票报销差旅费，单位支付其现金970元摘要：报销差旅费 2.职工王五报销医药费830元，单位以现金付讫摘要：报销医药费 3.职工王二报销医药费1679元，单位以现金支票付讫摘要：报销医药费 4.职工出差借差旅费，单位交付其现金900元摘要：报销差旅费 5.职工出差回来，用经审核的900元发票报销差旅费（原预借1000元），并退回现金100摘要：报销差旅费 6.支付需安装的新生产线的安装费12000元，以银行存款支付摘要：支付安装费。 7，用银行转账的形式支付本期工资87000元公 8.用银行存款支付本期工资68000摘要：支付工资#其他行业#
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法人向银行贷款（款项打到私人账户），现在对公还银行贷款，可以吗? 还有就是对方没有对公户，也不能开发票，现在对公转到对方私人卡上行不行？这种要怎么处理 20万左右转到法人私户上面可以怎样操作[愉快][愉快]#其他行业#
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一、12月的发票费用报销未报销，1月才报销，可以做在12月账目里吗，因为是新公司还未使用做账软件，目前是手工账，也还未报税。 二、12月收到银行的贷款，长期借款，那1月做12月的账还需要计提利息吗 #运输业#
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6月份入账时（凭证2），收到的采购发票与付款写在同一张凭证上，现在对方说这种做法跟她账面上本年累计借方不一致，现在红冲后分开两张凭证写（凭证3、4），请问不动进项税额红冲的情况下，只改动应付，银行，这几张凭证还有其他合并写法吗#商业#
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啤酒行业，购进啤酒液，用啤酒液生产需要缴纳消费税的啤酒，啤酒液在购进时产生的消费税可以抵扣，购进啤酒液时根据发票做借，库存商品 进项税 贷，应付账款，想问下购进时消费税如何做凭证，借，消费税 贷方科目是什么#工业制造#
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我给销售方已经开完红字信息表，并且对方已经给我开具了负数发票，请问我应该怎么入账做凭证，因为之前月份已经进项税抵扣了，我上个月已经在税务系统进项税转出了，但是账里还没记录，因为发票跨月了，我凭证怎么记？请老师写一下分录。谢谢#其他行业#
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2020年12月份一家公司给我公司打款9万元 但是一直没有给对方开票 这家公司后来就倒闭了 也没有找我们索要发票。9万块钱已经记账了 计入了应收帐款里面 现在应收帐款是负数 请问如何写凭证才能平帐呢？#商业#
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老师，我们去年以公司名义购买了一辆车，但是购车款不是公户出去的，有贷款，当时财务公司的人直接根据购车发票做了一笔分录是借：固定资产 贷：应付账款—**汽车公司，后期又做了一笔分录，借：应付账款—**汽车公司 贷：其他应付款—法人，购车发票是46万多，老板现在每个月私户要还汽车贷款费用，没有报销过，现在应该怎么弄呢？#建筑工程#
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