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答疑老师:大宁老师
建议最好是把上半年接起来 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
登录电子税务局,点击【我要办税】—【税费申报及缴纳】—【申报清册】—【按期应申报】,在此页面将左上角的申报月份选择为2023年1—5月的当时申报年报的月份,可带出年报的财务报表,再点击财务报表右侧的“更正财报”进入修改即可。 查看全部回复
浏览:2156
答疑老师:云峰老师
你好同学 把所得税汇算中107012报表重新填写一下。然后计算出企业所得税后,再把有差异的地方把财务报表再调整一下 查看全部回复
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答疑老师:清岚
是的,第四季度的企业所得税申报一般是在次年1月份申报缴款,银行回单通常在次年1月份 查看全部回复
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答疑老师:李可可
您好,具体填报哪里 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
只能解释一下 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
浏览:1221
账不用动 查看全部回复
浏览:1461
答疑老师:patience
A105000 纳税调整项目明细表,第30 栏(十七)其他 查看全部回复
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你好,申报表第21栏次 查看全部回复
浏览:2886
答疑老师:甘老师
一般是税务局看到有疑点的才会查账 查看全部回复
浏览:4791
答疑老师:秦枫老师
正常情况下该退还是要退的,不知道你家可是小微企业 ,如果你确定不想退税, 可以采用调表不调账的方式 , 在A105000纳税调增明细表中 , 扣除项目, 其他栏次, 调增 551.86的对应成本 22074.4元 ,这样就不存退税了, 应纳税额是0 ! 查看全部回复
浏览:8058
答疑老师:安叔老师
建议更正下 查看全部回复
浏览:4181
是的 查看全部回复
浏览:3162
答疑老师:Yan
请再描述一下,是看表的数据如何来还是看税是如何计算出来之类? 查看全部回复
浏览:3618
答疑老师:张瑞峰
不是,一个是财务报表报送,一个是所得税申报表 查看全部回复
浏览:4326
答疑老师:Wdy
您好,申报表有很多项,根据自己的账务情况填写,申报表会自动计算出调整的数据 查看全部回复
浏览:4570
答疑老师:venus老师
那个一般是自动显示的 查看全部回复
浏览:4327
答疑老师:Annina老师
可以更正申报 查看全部回复
浏览:6038
答疑老师:李伟老师
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
浏览:5880
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