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答疑老师:杨老师.
你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
不想退税,做纳税调增 查看全部回复
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答疑老师:隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
22年的汇算调整后需要补税的,单独补缴22年的所得税 查看全部回复
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那你要把汇算清缴后利润总额算下来刚好是你原预交的所得税? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
在纳税调整项目明细表的最后一栏填写退税相应的应纳税所得额 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
调那一年的? 查看全部回复
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答疑老师:木言
只调所得税报表就行,在纳税调整表中纳税调增其他项调整 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
需要申请退税 查看全部回复
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这个等年报的时候,纳税调整之后,会计算出来应纳税所得额,如果有季度预缴的话,会跟季度预缴的税额做比较,如果季度预缴的税额比应纳税所得额大就需要退税。 查看全部回复
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采用的什么会计准则 查看全部回复
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可以参考一下 查看全部回复
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可以,没有影响 查看全部回复
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季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
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答疑老师:李可可
报表只有管理费用 没有营业收入营业成本 那企业所得税季报的时候直接填写下利润总额的数据就可以吗,是的 查看全部回复
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不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
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招待费税前扣除是有标准的,发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰ 查看全部回复
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企业所得税为什么会能退税不想退税呀,之前季度的时候有预缴的吧 查看全部回复
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有几笔不存在的费用,财务做账用现金出账了,税务局要求调整,意思是没有合规的票据,税局要求做纳税调增,是么 查看全部回复
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